监督索引号53342300376101000

维西县红十字会2018年度部门决算

第一部分  维西县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，其主要职责是：

（1）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。

（2）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（4）协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。

（5）开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

（6）依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。

（7）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

（8）宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

（9）兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、扎实开展各种宣传日活动。

利用 “5·8”世界红十字纪念日、“5·12防灾减灾日”、“6·14无偿献血日”、“世界急救日” 、“12·1”世界艾滋病宣传日、“12·4法制宣传日”等宣传日，在县城繁华地段，开展了以发放宣传资料，展示红十字知识图片，培训等为内容的宣传工作，发放红十字会法律法规手册、《红十字急救常识》、防艾资料、无偿献血、造血干细胞、人体器官（组织）捐献、禁毒、反邪教等2万多册，发放纪念品围裙、毛巾、扑克牌等300份,活动中共接受群众咨询1500多人次。

 2、弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

2018年10月17日，塔城村开展迪庆州红十字系统第四届“博爱之心”公益评选表彰暨塔城村第七届“九九重阳节”民族民间文化传统文艺汇演活动。现场为塔城村今年年满70周岁的老人颁发纪念牌，举行了第四届红十字“博爱之心”－“老有所为””“孝顺之家” “最美家庭”“最美人物”“最美母亲”颁奖仪式；还举办了以弘扬民族民间传统文化为题材的精彩文艺演出，下午的“唱红歌、感党恩、创四美、促脱贫”老年人歌咏比赛，为观众摆上一桌丰盛的视觉盛筵。让塔城村所有老人度过一个欢乐、祥和、健康、文明的老年节，激发广大民众胸怀博爱之心，身行仁爱之举，传承民族文化，促进民族团结，构建和谐社会，打造塔城村特有的社会人文风气和红会精神相结合的文化品牌，结合敬老爱老、老有所为等先进开展表彰活动，大力开展“四美”创建工作，动员全村人人参与、户户行动共创“四美”，不断增强老年人的获得感和幸福感，让老年人的生活更加幸福。

3、以媒体为平台，大力营造舆论氛围。 

每次开展活动，都邀请迪庆日报社、维西电视台记者到现场进行报道，2018年度电视台共播放红会工作新闻10次，迪庆日报宣传报道10余篇；充分利用电子政务网、红十字会信息公开网，维西红会微信公众号等对外发面红十字工作动态，截止11月底发布工作动态80多条。通过多方面的宣传，取得了良好的社会效果，提高了广大公众对红十字工作认识度。

（二）广泛动员社会力量，关爱弱势群体，深入开展救灾、救护、救助工作　

    拓宽了筹资渠道，增强了救助能力，积极动员社会各界爱心企业和爱心人士慷慨解囊、奉献爱心。继续开展“5·8爱心募捐日”活动、“网络众筹”、摆放募捐箱、接收爱心企业的定向捐款，2018年，累计募集现金61万余元，物资6万多元。

1、深入开展“红十字博爱送万家活动”。  

春节、元旦期间，积极响应省、州红十字会和县委、县政府关于开展春节慰问困难群众的号召，发扬红十字“人道、博爱、奉献”精神，让困难群众、弱势群体充分感受到党和政府的关怀、社会的温暖，帮助生活困难群众欢度春节，迪庆州红十字会、维西红十字会、继续开展主题为“助力扶贫攻坚 温暖千家万户”的2018年“博爱送万家”活动，共计给359户，1421人发放款、物合计250508.70元，其中县级自筹63578.70元（现金6520.00元）；其他救助活动其他救助，给困难及受灾群众425人，发放价值43072元物资；关爱艾滋病人救助80人，发放现金8000元、鞋子80双，价值9600元。

2、积极沟通协调，开展助学、助医活动。

（1）全年资助贫困生133名，救助金额303300元。继续做好微公益滇苗助学活动，将爱心人士任海飞先生的救助金2700元发放到了5个受助学生手中；上海市第二十批赴滇志愿者定向捐助困难大学生2名，资助金额13000元；“5·8”爱心募捐资金元及上海定宝山区红十字会定向捐款10万元，救助贫困学生105名，救助金额206600元；其他爱心企业和爱心单位定向救助贫困学生21名，救助金额81000元。

（2）继续做好先心病患儿的救治工作。5月底在县域内开展了0－14岁儿童的先心病、骨科、眼科疾病和兔唇等疾病的初筛查工作，初筛查出疾病儿童52人，于6月14日由主要领导带队，前往德钦县城接受上海复旦大学附属儿童医院专家的进一步复查、确诊；8月28日－29日，中国红十字基金会联合无锡明心心脏病救助基金会和江苏无锡明慈心血管病医院，在维西二中开展“天使之旅－云南迪庆贫困先心病患儿筛查”行动，共有127名患儿参加筛查，建议手术18名，已分两批赴江苏无锡明慈心血管病医院进行手术治疗。治疗费用及患儿和陪护家属1人的交通费用都得到中国红十字基金会和无锡明心心脏病救助基金会的救助。

（3）全年救助大病致贫家庭24户，其他贫困家庭11户，救助金额116000元。

 3、普及救护知识，开展应急救护培训进教堂（寺院）、学校、企业活动。

普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护工作是《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字会的职责，2018年，与县总工会、团县委、县妇联联合开展急救知识培训18期，共5972人。其中：救护员培训1期，110人；初级救护员培训6期，762人；救护知识普及培训11期，5103人。

4、开展灾害救助。

2018年我县遭受连续暴雨，给人民群众造成了很大的经济损失，县红十字会通过中国红十字会灾害管理系统上报灾情4次，积极争取救灾物资，关爱弱势群体，深入开展人道救助活动。2018年11月3日17时40分许，西藏昌都市江达县与四川省甘孜州白玉县交界处“10.11”山体滑坡点发生二次滑坡，导致金沙江断流，水位上升，再次形成堰塞湖。11月14日-11月15日，泄洪洪峰给金沙江沿线群众家园造成了严重破坏，塔城镇其宗村5个村民小组受灾严重。维西县红十字会根据部门职能，积极配合救灾工作，单位主要负责人于灾后第二天，赶赴灾区，实地查看灾情，加强与县委办、民政局、水务局等部门联系，及时掌握灾情，上报灾情及救灾需求。
    11月17日，维西县红十字会结合实地查看的受灾情况，发出灾害募捐倡议书，紧急调运价值19440元储备物资生活包38个、羽绒服67件，入户看望了17户重灾户；17日晚，迪庆州红十字会紧急下拨的第一批价值82025元的救灾物资大米80袋、食用油31桶、冲锋衣124件、棉被124床、家庭包200个。后续，维西县红十字会将在迪庆州红十字会金沙江堰塞湖灾害救援工作领导小组的领导下，做好灾情及救灾物资需求上报，发挥部门职责，给灾区群众急需的物资救助，帮助灾区群众渡过难关，做好下一步援助灾区的项目申报工作，积极投入灾后恢复重建工作。
5、积极做好协助，开展“三献”工作
     2018年，为积极推进无偿献血工作，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，维西县红十字会联合迪庆州中心血站、县卫计局开展无偿献血2次，参加献血人数710人次，采血量200500毫升，进一步充实了迪庆州中心血库，为能抢救更多伤者提供了有力保障；以LED屏、在县城中心地段悬挂横幅、政务网公开发文、信息公开网站发文等方式，积极开展“6﹒14”无偿献血日宣传活动。结合“纪念日”宣传活动，宣传造血干细胞、人体器官（组织）志愿捐献，2018年，完成造血干细胞采样50例，人体器官（组织）捐献志愿登记1例。

6、落实扶贫攻坚，到挂钩村开展好“挂包帮”“转走访”
一是围绕“脱贫、摘帽、增收”主要目标，依据县委、县政府关于开展“领导挂点、部门包村、干部帮户”活动的要求，红十字会高度重视，指定了陈茸同志为包村干部，全年落实工作经费15000元，具体联系挂包村，落实具体帮扶措施。二是协助完成村“三委”工作，落实“双推双建”工作责任，增强村级组织建设。开展对困难党员慰问，在联建支部中开展引导群众树立“我要脱贫”的信心和斗志，调动群众脱贫致富的积极性、主动性和创新性。三是认真落实中共维西县委办公室、维西县人民政府办公室《关于以最强作风、最严督查、最实措施全力抓好“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动的通知》（维办发〔2018〕16号）、中共迪庆州委办公室、迪庆州人民政府办公室《关于进一步加强“挂包帮”定点扶贫工作的通知》（迪办通〔2018〕11号）及其他扶贫攻坚相关文件。认真学习精准扶贫相关政策，在春节前、3月维稳月、5月脱贫攻坚整改、7月、9月、10月遍访期间，全体干部职工多次到扶贫点开展“挂包帮”“转走访”脱贫攻坚遍访工作，做好精准识别贫困户工作，积极宣传“四美”创建、扫黑除恶、禁毒防艾等工作，让受访群众实实在在知晓党的扶贫开发和强农惠农富农政策的落实，给群众带来的实惠，引导贫困户知恩、感恩、奋进。四是积极协调物资，做好春节困难群众慰问工作。五是抓好脱贫攻坚项目实施，做好项目落地工作。六是开展好对攀天阁乡美洛康复组特殊困难群体的帮扶工作，积极为她们脱贫致富献计出力。七是在攀天阁乡嘎嘎村实施首个红十字“博爱家园”项目，目前项目正有序进展；在维西永春乡中心完小和维西县第二中学实施红十字“博爱校医室”项目，已完成项目选点、材料申报、装修及医用器械的配备，后续工作正在跟进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县红十字会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县红十字会部门2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县红十字会部门2018年度收入合计70.38万元。其中：财政拨款收入70.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长7.17万元，主要原因分析为工资变动。

二、支出决算情况说明

维西县红十字会部门2018年度支出合计70.38万元。其中：基本支出70.38万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长7.17万元，主要原因分析为工资变动。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出70.38万元。与上年对比增长7.17万元,主要原因分析工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.03％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出70.38万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长7.17万元，主要原因分析为工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出70.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于208社会保障和就业支出62.39万元，20816红十字会事业5.68万元，210医疗卫生和计划生育支出3.97万元，221住房保障支出4.03万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.67万元，完成预算的55.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因三公经费递减。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.01万元，下降0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算1万元；公务接待费支出决算增加0.01万元，下降0.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因三公经费递减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占50%；公务接待费支出0.67万元，占67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字会（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.67万元。其中：

国内接待费支出0.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县红十字会部门2018年机关运行经费支出8万元，与上年对比不变。部门机关运行经费主要用于一般行政管理事务（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31 日，维西县红十字会部门资产总额149.66万元，其中，流动资产103.97万元，固定资产45.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加79.58万元，其中固定资产增加1.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53342300376101111

附件：

20191011104135.zip

维西县红十字会2018年度部门决算补充说明