第一部分  维西县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西县人民医院是全县医疗业务技术指导中心，是提供医疗为主、兼顾预防、保健和康复医疗服务，并承担全县境内突发的各种公共卫生事件、一定教学和科研任务的二级综合医院。应结合当地疾病谱特点，重点加强当地人民群众健康的疑难病救治及危急重症患者抢救能力，并快速甄别出本院医疗技术能力不能诊治的疾病迅速转往有条件的三级医院。同时，承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在县委、县人民政府的正确领导和大力支持下，在上级卫生行政主管部门的精心指导下，维西县人民医院全体干部职工团结一心，始终把“以病人为中心、以提高医疗质量”为核心作为工作的重点来抓。建立健全医疗质量控制体系，深入开展卫生诚信建设和医疗人性化服务，优化医疗环境，提高服务质量和水平。2018年取得了以下主要事业成效：

1、积极开展新业务新技术，提高服务质量，方面群众就医

创外科新开展“无痛病房”建设；妇产科成功开展一例子宫肌瘤行子宫次全切除术；功能科新开展“三维彩超”检查；五官科新开展玻璃体切除术 17 例（四级手术），翼状胬肉切除术+自体干细胞移植术 27 例(四级手术)。中医科新开展三伏贴及穴位贴治疗，乳腺治疗仪治疗乳腺疾病以及中药熏蒸机治疗各种疾病。普外科继续巩固开展“经输尿管镜下碎石、取石术”、“腹腔镜下胆囊切除术”、“直肠癌根治术”等手术的同时新开展了输尿管膀胱再置术；检验科新开展了TPPA（梅毒明胶特异性抗体检测）、TRUST（梅毒甲苯胺红不加热血清实验半定量实验）两个新项目；麻醉科继续开展和普及腰硬联合麻醉、小儿全凭静脉麻醉、无痛胃肠镜麻醉、动静脉穿刺有创监测等新项目新技术。2018 年共完成血液透析1187人次；在省级消化内科专家指导下新开展消化内镜下取活检及镜下治疗12例。这些新技术的开展，在很大程度上方便了群众就医，不同程度减轻了群众负担。

2、进一步深化公立医院改革各项工作

1）积极开展临床路径管理工作。2018年我院进一步深入开展好医改各项工作，在临床各住院科室将异位妊娠、急性单纯性阑尾炎、单纯性疝等十个病种纳入临床路劲管理。2018年进入临床路径40例；其中内科15例，变异0例；妇产科13例，变异2例；普外科9例，变异0例；感染科3例、变异1例。

2）取消药品加成，药品实行零差率销售，下调大型设备检查费，提高诊查费等及时按相关规定调整医疗服务价格。

3、以中医药文化建设为突破，加强医院文化建设，提升医院各项管理

我院把中医药文化建设摆在医院工作的显著位置，秉承传统中医文化及医院优良传统结合医院改革和发展的实际，坚持中医药自身发展规律，以加强内涵建设为基础，专科发展为目标，以服务患者为中心，不断完善中医药文化体系建设，全面提升医疗服务质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

维西县人民医院为2018年度部门决算编报事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县人民医院2018年末实有人员编制160人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制160人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员147人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员112人。其中：离休0人，退休112人。

在编实有车辆8辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县人民医院部门2018年度收入合计1，1482.25万元。其中：财政拨款收入4549.31万元，占总收入的39.62%；事业收入6888.72万元，占总收入的60.00%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入44.22万元，占总收入的0.39%。

2018年收入与2017年相比增幅较大的主要原因是：年度调资补资及财政补助2014年10月起的职业年金单位交部份，使人员补助增加 。年度增加财政项目补助882.48万元。因诊疗人次的增长使得事业收入较上年提高。

二、支出决算情况说明

维西县人民医院部门2018年度支出合计11482.25万元。其中：基本支出9970.45万元，占总支出的86.83％；项目支出882.48万元，占总支出的7.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2018年收入与2017年相比支出增加的主要原因是人员支出增加，事业收入增加后运行成本跟随增长。

（一）支出情况

2018年度用于保障县人民医院正常运转的基本支出预算数：2928.19万元，决算数：9970.45万元，差异率：240.50%；其中人员经费预算数：2889.56万元，决算数：4316.51万元，差异率：49.38%；日常公用经费预算数：38.63万元，决算数：5653.94万元，差异率：14535.36%；项目支出预算数0元，决算数：882.48万元。合计支出预算数：2928.18万元，决算数：11482.25万元，差异率：392.13%。

差异主要原因是：

（1）因2018年5月正常晋升， 2018年12月调资并补发2017年基本工资及艰苦边远津贴工资，以及上年度的调资，使本年人员支出增加。因我单位是财政差额拨款单位，差额拨款补助人员的职业年金按要求单位交部份需全额交纳，本年度单位交纳了2014年10月至2018年12月的职业年金单位部份384.38万元。

（2）根据维财预［2018］160号 《维西县财政局关于安排2018年基层干部职工体检费的通知》拨入体检项目款173.05万元，根据维财社〔2018〕158号 《维西县财政局 维西县卫生和计划生育局关于下达2018年中央财政医疗服务能力提升（临床能力服务建设）补助资金的通知》拨入125万元，根据维财社〔2018〕82号《维西县财政局关于下达省级临床重点专科建设项目州级财政配套经费的通知》拨入100万元，根据维财社（2018）64号 《维西县财政局关于下达2018年卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金》拨入70.625万元，根据维财社［2018］39号《维西县财政局 维西县卫生和计划生育局关于下达2018年公立医院综合改革中央财政补助资金的通知》、维财社〔2018〕96号 《维西县财政局关于下达2018年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）第二批中央财政补助资金的通知》拨入资金370万元，根据维财社〔2018〕148号《维西县财政局关于下达2018年重大公共卫生服务项目中央财政补助结算资金的通知》 拨入资金28.805万元，根据维财社［2018］42号《关于下达2018年中医药部门公共卫生服务中央补助资金的通知》拨入15万元 ，全年增加财政项目补助收入882.48万元。

（3）我单位是财政差额拨款补助单位，除财政差额补助的人员经费外单位业务收入及支出纳入财政年初预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4549.31万元,占本年支出合计的39.62%。与上年对比差异率是155.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。没有购置车辆、公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县人民医院部门2018年机关运行经费支出0万元，本单位属于公益性事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县人民医院部门资产总额14652.14万元，其中，流动资产7287.31万元，固定资产7280.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产84.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少465.7万元，其中固定资产增加5930.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值39.48万元；报废报损资产90项，账面原值141.19万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额544.78万元，其中：政府采购货物支出522.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出21.82万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

20191011104558.zip