一.未编制目录

第一部分  维西县发展和改革局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

二.无专业名词解释

对部门决算中涉及的收入科目，支出功能分类科目（明细到项级），参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入：是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。

年初结余和结转：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二.支出科目

基本支出：指为保障正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指财政基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

行政单位医疗：反映行政单位基本医疗保险缴纳经费

“三公经费”：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费。

三.未说明“三公”经费增减变化原因

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出5.27万元，占32.5%；公务接待费支出2.84万元，占8.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.27万元。其中：

公务用车运行维护费支出5.27万元，与上年度比较减少4.38万元，公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。原因2018年度没有购置车辆，燃油节约开支.

公务用车运行维护支出5.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.84万元。其中：

国内接待费支出2.84万元（其中：外事接待费支出万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。与2017年度相比，减少0.3万元，原因2019年度减少接待人员。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

  四、模板提示未删除，未按实际情况进行修改

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出945.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.4％；。主要用于工资福利支出675.16万元，商品和服务支出33.69万元，养老保险支出106.82万元，行政医疗支出36.59万元，公务员医疗补助22.34万元住房保障支出70.45万元（相关支出情况）；

2.2018年度我单位没有外交（类）支出。

3.2018年度我单位没有国防（类）支出。

4.2018年度我单位没有公共安全（类）支出。