一、预算收支增减变化情况（与上年同期对比）及原因

（一）2019年，本部门基本支出预算安排2257.96万元，与上年预算数相比下降188.07万元，下降7.69%，其原因为2019年30万元以上支出要列入项目支出。

（二）2019年本部门项目支出预算安排821.30万元。2018年本部门未安排项目经费。

　　二、“三公”经费总额、分项、增减变化情况及原因

2019年我部门“三公”经费总预算644.8万元，其中：公务接待费540万元；公务用车运行维护费104.8万元。无因公出国（境）费，“三公”经费与上年相比减少0.8万元,减少原因是节约公务接待支出。

　　三、预算绩效目标等情况

     无预算绩效目标

　　四、机关运行经费支出变化情况（与上年同期对比）及原因

2019年我部门年度机关运行经费预算总额1085.73万元，其中：办公经费430万元；会议费5万元；培训费3万元；专用材料购置费20万元；委托业务费13万元；公务接待费440万元；维修（护）费77.5万元；公务用车运行维护费96.8万元；其他商品和服务支出0.42万元。与上年同期1169.71万元相比，下降83.98元。下降原因是压缩经费支出。