一、预算单位基本情况

（二）机关运行经费安排

1.机关运行经费安排286.58万元，其中：民警公用经费136.68万元，辅警工作经费74.5万元，禁毒工作经费10万元，消防、派出所工作经费10万元，工会经费54.77万元，福利费0.63万元。机关运行经费与上年相比增长0.04%，原因是新招录一批辅警，增加工作经费11.5万元。

2.维西县公安局2019年财政拨款“三公”经费预算总额 165 万元，其中：公务用车运行费140万元，公务接待25万元，与上年度对比无变化。

二、预算目标情况

1、全力保障智能监控系统正常运行，努力做到年内利用智能监控系统抓获在逃人员2名、协破案件12起，为其他部门提供优质服务20次。

2、完成刑事案件破案率同比增加，实现命案破案率要求90%以上。

3、严厉打击涉众型经济犯罪,提升经济犯罪案件侦破效能；打击严重经济犯罪。

4、严防发生暴力恐怖袭击事件；提升反恐怖防范处置能力；加强“反恐平台”应用；开展涉恐重点人员摸排管控。

5、提高执法能力；加强依法行政制度建设；健全依法决策机制；强化执法监督。

6、监所安全管理；监所建设保障；深挖犯罪工作落实情况。

7、严厉打击黑恶势力，深化扫黑除恶专项斗争，着力形成严打高压态势。

8、年内，我局认真办理县委、县政府重要会议决策事项及安排的各项工作任务。

                           维西县公安局

                                    2019.12.12

附件：

1-10  项目支出绩效目标表.rar