一、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出1662.01万元，其中：基本支出1230.94万元，项目支出431.07万元）。

1、基本支出：工资福利支出713.18万元。其中：基本工资117.03万元；津贴370.24万元；奖金9.75万元；绩效工资41.97万元；机关事业单位基本养老保险缴费75.58万元；职工基本医疗保险缴费29.05万元；公务员医疗补助缴费16.60万元；其他社会保障缴费3.17万元；住房公积金49.80元。商品和服务支出55.19万元。其中：办公经费34.68万元；工会经费8.3万元；福利费0.12万元；公务用车运行维护费2万元；其他商品和服务支出10.09万元。

2、项目支出：对个人和家庭的补助893.64万元。其中：生活补助736.49万元；救济费130万元；其他对个人和家庭的补助27.15万元。

二、说明“三公”经费总额、分项、增减变化情况及原因

2019年三公经费12万元。其中：公务接待4万元；车辆维修8万元。与2018年三公经费12万元。其中：公务接待4万元；车辆维修8万元。无增减变化原因。

三、说明预算绩效目标等情况

     无

  四、说明机关运行经费支出变化情况（与上年同期对比）及原因

  （二）机关运行经费安排

2019年我单位部门预算安排机关运行经费45.1万元，其中：办公费34.68万元、工会经费8.3万元；福利费0.12万元；公务用车运行维护费2.00万元。与2018年相比机关运行经费增加9.84万元，原因是人员增加、下乡、出车相对比上年多。所以机关运行经费支出增加。

五、其他（附件报表）

                                     维西县民政局

                                     2019年12月14日