一、预算收支增减变化情况说明

2019年度维西县环保局本年度年初预算数为506万元，与2018年度年初预算数相比增加了197.25万元，增长了39%。其中：工资福利支出增长175.05万元，增长47%；商品和服务支出增长21.97万元，增长16%。增长的主要原因为：一是2019年我单位新招录5名事业单位工作人员，对应的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖金及工会经费、福利费等人员经费和公用经费相应提高。二是由于岗位变动、正常晋升等原因，职工基本工资、津贴补贴、奖金以及绩效工资有所变动，相应的失业保险、医疗保险等社会保障缴费支出也有所提高，因此工资福利支出的收入预算总体较上年有所提高。

   二、2019年“三公”经费预算情况

2019年度维西县环境保护局“三公”经费预算数为9.8万元，其中：公务用车运行维护费为3.8万元，公务接待费为6万元。2018年度“三公”经费预算数为9.8万元，与上年持平。

   三、机关运行经费安排情况

2019年度机关运行经费36.86万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。与2018年度年初预算相比增加了21.98万元，增长59.6%。增长的主要原因为2019年度县人民政府安排我局农村生活垃圾处理经费20万元。

   四、2019年度维西县环境保护局总体目标绩效  

一是加强建设项目管理，加大环保宣传力度，着力推进环保领域改革。严格执行环境影响评价和“三同时”制度，新增项目环境影响评价率必须到达100％。进一步将环保工作透明化、社会化，推进环保政务公开。采取各种手段，推进企业环境信息公开，保障公众的环境知情权。积极推进环保领域改革，加强监管能力建设。全面推进环境监测、监察、应急等环境保护能力建设，落实环境信息公开。

二是进一步落实环保督察整改任务，建立健全责任机制，不断加强党风廉政建设和反腐败工作。切实强化对整改任务落实情况的明察暗访，加大对重点难点问题的协调推进力度，办结销号；坚决贯彻落实“党政同责、一岗双责”的要求，健全“横向到边、纵向到底”的监管体系；加强和规范党内政治生活，加强党内监督，完善党建考核机制。

三是进一步强化环境执法监管力度，强力推进水、大气、土壤污染防治工作，加快生态环境保护步伐。进一步增强环境安全意识和防范意识,认真做好日常监管、隐患排查、问题整治和应急防范工作；加强组织领导，围绕总体目标，以铁的决心、钢的手段始终保持水、大气污染防治工作的高压态势。加快工作节奏，加大力量投入，实行最严格的环境保护制度，定期进行调度和督查督办，全面推进污染治理重点工作；强化总量控制工作，全力推进污染减排。把主要污染物排放总量控制指标作为建设项目环评审批的前置条件，严格执行新建项目必须同步削减原有相应污染物排放量的制度；完善全县生态环境监测工作，为经济建设和生态保护提供科学依据。

                                                    维西县环境保护局                             2019年12月13日