一、“三公”经费增减变化情况及原因

2019年我单位“三公”经费支出预算27万元，其中：公务用车运行维护费9万元、公务接待费18万元。“三公”经费支出预算较2018年减少了1万元，下降率为3.5%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费预算9万元，与上年比较减少1万元，变动的主要原因为日常下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等支出减少。

2、公务接待费预算18万元，与上年度比较未发生变化。

二、部门预算绩效目标等情况

1、开展创业培训，扩大创业培训范围;提高创业培训质量，全面提高创业者的创业能力;加快小额担保贷款向农村劳动力覆盖的步伐，不设门槛，不加条件，真正让农村劳动力享受到小额担保贷款政策的实惠。

2、加大社会保险政策宣传力度，积极做好各项社会保险的扩面征缴工作，加强完善缴费核定与征缴环节的跟踪管理，防止少缴、漏缴或不缴费行为发生。

3、加强对“两定”机构日常监督管理工作，加大服务协议履行情况检查力度。研究完善对医患双方的监督制约机制，堵塞不合理支出。

4、更加注重农民工工作，提高农民工保障水平。督促用人单位为农民工参加养老、大病医疗、工伤保险、失业保险和生育保险，解决农民工的后顾之忧，切实改善农民工公共服务环境，提升农民工工作整体水平。

5、统筹城乡就业，发挥“三基”平台作用。充分利用乡镇（村）劳动保障所（站）面向基层的优势作用，开展企业用工调查和农村劳动力资源信息调进，建立健全企业用工基础台账和农村劳动力资源台账，为农民工提供免费的就业政策咨询、求职登记、职业介绍、职业指导，为企业用工需求及返乡劳动者求职及时提供供求信息。 

6、严谨高效地开展调解仲裁工作，争取改进调解方式方法，提高调解能力，解决好人民群众的合理诉求。建立完善群体性突发事件和重大劳动争议案件应急处理机制，做到大事不出，小事可控，把问题解决在萌芽状态。

7、科学制订招聘方案。科学设计考试内容，规范和完善考试、考核办法。统一规划招聘时间，建立系统化的招聘程序，灵活招聘形式，不断提升公开招聘公信力。

8、针对各类人才，各种不同层次人才的不同情况和特点，做好人才的个性化服务工作，从而推进我县人才资源的整体开发。

9、严格执行工资福利与退休政策，把握政策，力求把日常业务的各项工作做深、做细、做到位。把建立和完善机关事业单位工资收入分配制度工作列入重要议事日程，根据省、州要求，认真及时提供工资收入相关情况，为上级研究制定相关政策提供依据。

三、机关运行经费安排情况及变化原因说明

2019年机关运行经费预算131.13万元，其中办公经费114.31万元（人均0.3万元包干经费17.1万元；退休人员公用经费0.21万元；医保社保、劳动监察及劳动仲裁办案经费及业务费13万元；再就业工作经费6万元；业务及档案整理经费8万元；招考经费10万元；工资软件维护费5万元；事业单位专业技术职务任职资格评审费5万元；新型农村养老保险工作经费50万元），福利费0.19万元，公务用车运行维护费2万元、信息网络维护费1万元，工会经费13.63万元。

2019年机关运行经费预算较2018年增加8.34万元，增长率为6.8 %。具体变动原因如下：

1、2019年职工优退三人，人均包干经费减少0.9万元，退休人员公用经费增加0.03万元，合计减少0.87万元。

2、养老保险参保人数预算减少，经费相应减少0.91万元。

3、新工资软件维护费统一由我单位交纳，新增了5万元维护费预算。

4、新增事业单位专业技术职务任职资格评审费5万元纳入预算。

5、工会经费较2018年增加0.12万元，增加原因为职工工资基数较上年增加，工会经费相应增加。

四、其他（单位名称：维西县人力资源和社会保障局）

附表：部门基本支出预算表

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