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第一部分  维西县发展和改革局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策；受县政府委托向县人大及其常委会作全县经济和社会发展计划及执行情况的报告。

 (2)提出全县全社会固定资产投资总规模，编制年度投资计划。规划全县重大项目和生产力布局；按照基本建设程序，负责全县基本建设项目备案、可行性研究报告的申报工作；负责编制全县重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目稽查工作。

(3)负责科技、教育、文化、卫生、就业等社会事业发展与全县国民经济的衔接。研究、提出经济与社会协调发展、相互促进的对策建议，解决各项社会事业的重大问题。

(4)研究和提出全县范围内以工代赈项目实施规划。并监督相关项目的实施。

(5)衔接国家和省、地专项扶持项目，负责资金的督促落实、加强项目的管理、协调与监督。

(6)负责与省、地有关部门联系，研究提出西部开发中基础设施建设、生态环境保护和建设、产业结构调整和资源开发利用等重点项目布局的意见。

 (7)贯彻执行价格政策和国家管理的重要行业和服务项目价格。负责收费审批许可、价格监督检查、价格监测、农产品成本调查及成本监审工作，开展涉案等物品的价格认证工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）加强经济运行分析工作

密切监测全县经济运行态势，做好月度、季度和全年经济形势分析工作，及时掌握经济运行中出现的新情况，及时提出对策建议，不断提高正确判断经济形势的能力，提高经济分析的针对性。

（二）督促推进2018年计划建设项目执行

 2018年，根据我县经济社会发展的需要和国家投资导

向及产业政策，结合项目储备成熟度和开工可能，计划建设项目共计108项。

（三）着力抓好投资和重点项目工作

落实投资目标。强化投资执行情况，坚持和完善投资月度报告、季度协调责任管理制度。

（四）全力争取项目建设资金

      根据《迪庆州发展和改革委员会关于抓紧做好2019年藏区专项中央预算内投资计划申报准备工作的通知》（迪发改投资〔2018〕55号）文件要求，对照《““十三五”支持云南省藏区经济社会发展规划建设项目方案”》筛选项目并上报申请年度投资计划，申报项目3项，总投资7032万元。

（五）有序推进易地扶贫搬迁工作

维西县易地扶贫搬迁工作在县委、县人民政府的正确领导下有序推进。组建了维西县易地扶贫搬迁指挥部，同时从发改、扶贫、住建、财政、林业、交通、水务、环保、档案、供电等部门中抽调工作人员组成验收组组织开展了2016年度易地扶贫搬迁项目县级验收；完成了2016年实施的易地扶贫搬迁项目遗留问题整改工作。

（六）认真当好参谋助手，科学谋划维西发展

从当好县委、县政府参谋，谋划好维西经济社会长远发展出发，精心组织，如期完成了《维西傈僳族自治县2017年国民经济和社会发展计划执行情况及2018年国民经济和社会发展计划报告（草案）》编制工作，并提交县人大会审议通过。

（七）做好粮食、粮油质量监督检查工作

认真贯彻执行国家粮食流通和储备粮食管理方针政策，法律法规，落实省、州下达的粮食进口、调拨计划；认真做好社会粮食供需平衡、社会油脂供需平衡的调查工作；监督检查全县粮食流通和储备粮管理的法律、法规、政策等执行情况。

（八）强化价格监管，维护市场稳定

（1）加强价格与收费管理。

（2）加强监测、认证及农产品成本调查工作。

（3）加强价格监督检查力度。

（4）分发挥“12358”价格举报系统作用。

（5）积极配合完成“一部手机游云南”数据手机和录入工作，确保平台充分发挥功能作用。

（九）、加强机关建设，发挥部门效能

一是扎实有效地推进党员队伍的思想建设、组织建设和作风建设，使党员干部的整体素质不断得到提高，为完成各项工作提供强有力的思想和组织保证。加强宣传工作，全面、准确、及时地完成了重点工作通报、重要事项公示政务信息等各项指标任务。

    二是全面落实党风廉政建设设责任制。认真抓好局班子和单位的党风廉政建设和反腐倡廉建设，形成集体领导和个人分工相结合，谁主管、谁负责，一级抓一级，层层抓落实的工作机制。及时召开专题会议，研究部署党风廉政建设工作要点，对全年的党风廉政建设和反腐倡廉建设工作作了安排部署，层层签订责任书，将责任目标与日常工作紧密结合起来，通过会议、汇报、抽查等方式，督促各分管领导、股室负责人抓好落实。

三是把扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作摆在突出位置。根据县委、县人民政府关于打赢扶贫开发攻坚战的有关精神，按照成立的工作领导小组，进一步明确工作任务和工作重点，下派人员驻村开展工作，分批次组织单位职工到挂钩点（维登乡妥洛村）进行遍访工作，积极开展挂钩联系点精准扶贫、“挂包帮、转走访”和“结对共建”活动。

    四是大力推进综治维稳建设。按照县委综治办的统一部署和要求，我局认真抓好综治维稳（平安单位）建设，层层签订责任状，进一步加强综治工作力度，全面落实社会治安综合治理和维护稳定的各项措施，从工作实际出发，实行全单位动员，全体职工参与，全面推进社会治安综合治理各项措施和平安单位创建工作，实现了全年无任何刑事案件、无任何治安案件，无任何群体事故，无任何安全事故、无任何职工违法犯罪，做到了“看好自己的门，管好自己的人”，努力为维护维西和谐稳定做出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

维西县发改局是属于国家机构，属于独立核算的政府机构。共设有局办公室、投资股、能源股、社会事业股、局长办公、书记办公室、副局长办、价格管理股、价格检查所、农经股、地区股、经贸流通股综合股。工作需要当年新增重点项目检查办公室。当年未变动机构情况。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县发改局2018年末实有人员编制34人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制4人），事业编制6人（含参公管理事业人员0人）。在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休1人，退休25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县发改局2018年度收入合计2055.94万元。其中：财政拨款收入2055.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。，上年度收入总额为3054.52万元，本年度比上年度经费减少998.58万元，减32.69%。减少的主要原因是项目减少。

二、支出决算情况说明

维西县发改局2018年度支出合计1876.46万元。其中：基本支出945.05万元，占总支出的50.4％；项目支出931.41万元，占总支出的49.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加90.52万元，增加36.19％，增加的原因是工资的调整。项目比上年度减少791.98万元，减少48％，减少的原因是实施的项目减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障发改局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出945.05万元。与上年对比基本支出增加90.52万元，增加36.19％，增加的原因是工资的调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.9％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障发改局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出931.41万元。项目比上年度减少791.98万元，减少48％，减少的原因是实施的项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县发改局2018年度一般公共预算财政拨款支出1876.46万元,占本年支出合计的50.4%。与上年对比基本支出增加90.52万元，增加36.19％，增加的原因是工资的调整。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县发改局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为8.11万元，完成预算的35.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.27万元，完成预算的32.5%；公务接待费支出决算为2.84万元，完成预算的8.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约公务用车及公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10.32万元，下降82.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.05万元，下降89.66%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出5.27万元，占32.5%；公务接待费支出2.84万元，占8.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出5.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.84万元。其中：

国内接待费支出2.84万元（其中：外事接待费支出万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县发改局2018年机关运行经费支出8.11万元，与上年度相比减少10.31万元，节约公务用车及公务接待。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县发改局资产总额1393.8万元，其中，流动资产1232.49万元，固定资产161.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加187.08万元，其中固定资产增加32.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件： 2020101416050.rar

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