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附件1

 维西傈僳族自治县投资促进局2021年预算公开目录

第一部分 维西县投资促进局2021年预算编制说明

第二部分 维西县投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西傈僳族自治县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作的方针、政策、法律、法规；落实中央、省、州、县关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署下，在县委、县人民政府的正确领导下，在分管领导的关心支持下，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，以县委全会精神为指导。为更好地完成招商引资工作，加大投资促进力度，推进区域经济发展，为维西与全国全省全州同步全面建成小康社会，谱写中国梦维西篇章凝聚强大正能量。承担县政府投资促进、规划、落实、拟定对外开放经济合作法规、规章，实施我县对外招商引资、经贸洽谈、完善合作机制，推进服务全县投资促进整体工作的任务。

1、负责研究拟订和起草全县投资促进、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章及综合性文稿，提出加强招商引资工作的意见和建议。承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。承担负责国家、省、州、县投资促进相关政策的收集、整理和宣传，全县投资促进对外宣传和信息工作，负责办理人大建议、政协提案。负责部门法规性文件、综合性文稿的起草，负责建立完善重大招商引资项目全程服务和投诉受理工作机制，统筹指导相关工作。负责投资洽谈、招商推介等经贸洽谈活动和外来投资企业协调、后续服务工作。负责建立外来投资企业信息库，动态掌握外来投资企业项目进展情况。管理、监督维西县外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况。

2、负责完成全县年度投资促进目标责任工作。拟定年度全县利用境外投资（含港澳台）工作目标，承担国内外及港澳台地区的招商引资工作。负责投资促进县级领导率团出访和县外经济合作考察团、代表团来访的有关事宜。负责联系国内外知名企业、投资机构、中介机构，组织协调本地企业与县外企业的投资合作，联络服务、外省驻维办事机构。负责重点企业投资信息收集工作和全县国内经济合作数据统计工作。负责为外来投资者提供咨询服务。参与拟订全县招商引资规划，牵头建立全县重点招商引资项目库，编制招商引资对外宣传资料。负责建立、管理和维护全县招商引资大数据中心及网络平台，为外来投资者提供产业导向、投资政策、项目等方面的咨询服务。预计招商引资工作资金额支出30万元。

3、负责维西县招商引资工作委员会办公室日常工作。承担全县重点产业招商的综合性事宜，统筹协调开展产业招商工作。

（二）机构设置情况

我局于2019年3月4 日成立，是县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级，归口县工业信息化和商务外事局。承担县政府投资促进、规划、落实、拟定对外开放经济合作法规、规章，实施我县对外招商引资、经贸洽谈、完善合作机制，推进服务全县投资促进整体工作的任务。 我局核定事业编制人数5名，目前实有干部职工6名，其中，局长1名（事业正科级），副局长2名（事业副科级），事业管理员2名。

县投资促进局设下列内设机构：

（一）办公室。负责部门日常运转工作。负责党的建设、干部人事管理、公文管理、信息宣传、保密机要、信访、政务公开、综治维稳、扶贫、单位财务、后勤保障等工作。

（二）政策和企业服务股。负责研究拟订和起草全县投资促进、优化投资环境、完善投资促进的地方性法规、政府规章及综合性文稿，提出加强招商引资工作的意见和建议。承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。承担负责国家、省、州、县投资促进相关政策的收集、整理和宣传，全县投资促进对外宣传和信息工作，负责办理人大建议、政协提案。负责部门法规性文件、综合性文稿的起草，负责建立完善重大招商引资项目全程服务和投诉受理工作机制，统筹指导相关工作。负责投资洽谈、招商推介等经贸洽谈活动和外来投资企业协调、后续服务工作。负责建立外来投资企业信息库，动态掌握外来投资企业项目进展情况。管理、监督维西县外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况。

（三）投资和项目管理股。负责完成全县年度投资促进目标责任工作。拟定年度全县利用境外投资（含港澳台）工作目标，承担国内外及港澳台地区的招商引资工作。负责投资促进县级领导率团出访和县外经济合作考察团、代表团来访的有关事宜。负责联系国内外知名企业、投资机构、中介机构，组织协调本地企业与县外企业的投资合作，联络服务、外省驻维办事机构。负责重点企业投资信息收集工作和全县国内经济合作数据统计工作。负责为外来投资者提供咨询服务。参与拟订全县招商引资规划，牵头建立全县重点招商引资项目库，编制招商引资对外宣传资料。负责建立、管理和维护全县招商引资大数据中心及网络平台，为外来投资者提供产业导向、投资政策、项目等方面的咨询服务。

（四）产业和区域协作股。负责维西县招商引资工作委员会办公室日常工作。承担全县重点产业招商的综合性事宜，统筹协调开展产业招商工作。负责县级重大招商引资项目的申报工作，年度重大招商签约项目的跟踪服务工作。负责“三张牌”投资促进牵头工作，高原特色现代农业、现代物流、“五网”基础设施建设及生物医药和大健康产业的招商引资工作和PPP及产业基金招商引资的研究、推动工作。负责相关专项事项的承办工作。负责对外经济协作和横向经济联合的咨询和服务。负责跨国、跨区域横向社会经济合作工作，促进与周边省（市、区）和沿海城市的资金、人才、技术等方面的协作与交流。管理地区和部门对口交流合作工作，完善机制推进对口交流合作和帮扶工作。负责迪昆友好合作工作。

（三）重点工作概述

1、认真研究和探索县投资促进局发展方向。

（1）我局将充分发挥招商引资作用，提高政府投资能力和调控经济实力，加快我县县城经济的发展，使所属企业投资公司成为我县县城经济的核心支柱作用和县委、县人民政府的融资载体、投资主体、经营的实体。

（2）重点搞好我县的城市建设和旅游建设工作。一是结合我县实际，积极与相关部门沟通协调，切实加大城市建设的资金投入力度，盘活市政资产，充分利用好银行对市政建设的信贷资金及政策支持，着实利用好已建好的城市建设投资有限责任公司平台，充分发挥好建设投资主体的作用，形成投资建设、管理为一体的经营管理模式，充分利用好上级政府对我县的各块专项转移支付资金，积极与银行对接加大“过桥贷款”的借贷资金利用，最终达到社会效益，经济效益双推进的目的。二是以超前的思路谋划维西县的旅游资源开发，积极与维西县文体广电局对接，依据我县的旅游开发规划，加快对县城景点、景区开发建设，以成立的维西县旅游开发投资有限责任公司为平台，采用多元化的投融资模式，积极与银行、大型企业协调合作，充分调动现有的各种可利用资源，力争从今年起在旅游开发建设方面有大的突破。

（3）进一步加强与自然资源局和住建局的联系。根据县人民政府城市建设项目协调工作领导小组的清理、清查，土地的结存数量提出可行的盘活方案，对近年来已出让但未收回土地出让金的部分土地清收。

2、继续抓好重点建设项目的各项工作，落实好目标任务。

（1）搞好农牧科技局片区改造项目资金的筹措及项目前期工作。

（2）组织好聚龙路商业街建设项目的资金筹措及项目前期工作。

3、加强对分管企业的管理。

完善所属维西县供排水有限责任公司、其宗电站、维西县查布朵嘎旅游体育文化传媒有限责任公司、维西县生物资源开发投资有限责任公司的经营管理，理顺公司人员隶属关系，积极探索适合企业的管理模式，提升分管企业的发展竞争力。

4、继续加强县委、县政府安排的各项工作的贯彻落实。

（1）认真开展好专题教育活动，建立教育实践活动的长效机制。

（2）进一步加强党风廉政建设责任制落实，继续深入学习好廉政纪律及县委、县政府关于党风廉政建设文件精神，营造公司党风廉政建设工作的良好氛围。

（3）要抓好阳光政府、效能政府四项制度的贯彻落实。按照要求进一步落实好信息公开工作，推动政务规范、透明、廉洁、高效运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

我局实有8人，在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入266.06万元，其中：一般公共预算266.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长8.18%，主要原因分析是因为招商引资工作拓展，而且增加了工作人员，因此增加了工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入266.06万元，其中:本年收入266.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.06万元（本级财力266.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长8.18%，主要原因分析是因为招商引资工作拓展，而且增加了工作人员，因此增加了工作经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出266.06万元。财政拨款安排支出266.06万元，其中：基本支出186.06万元，与上年对比增长14.21%，主要原因分析政策性增资、正常晋升以及增加工作人员，拓展了招商引资项目；项目支出80万元，与上年对比无变化，主要原因为80万的项目经费为财政补贴供排水污水处理厂的运行维护补贴。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出149.02万元，社会保障和就业支出14.17万元，卫生健康支出11.40万元，节能环保支出80万元，住房保障支出11.48万元。

五、县对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

2021年无中央对下专项转移支付项目清单。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额8.09万元，其中：政府采购货物预算8.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加0万元，无增长减少变动。

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县2021年公务接待费预算为3万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加2万元，有所增长。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：借用投资公司车辆，增加了公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

执行情况与年初预算的对比基本一致。根据部门的相关职能、职责，县污水处理厂的主要职能职责是保证进入污水处理厂的污水通过处理后达标排放，通过项目实施，保障职能、职责有效实施，完成2021年度减排计划。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县投资促进局2021年机关运行经费安排26.22万元，与上年对比增加9.66%，主要原因增加了新入职办公人员，办公费和工会费都有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

维西县投资促进局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称 

维西县供排水有限责任公司污水处理厂运行维护费补贴

二、立项依据

维西县供排水公司污水处理厂属国控废水类企业，污水处理厂位于维西县保和镇打抢坝，占地20余亩，污水处理厂采用间歇式循环延时曝气活性污泥法（ICEAS）工，设计日处理规模8000立方米，远期处理能力预计达到1.5万吨/日。近期污水处理厂服务人口3.8万人，远期预计服务人口达7.5万人。据维投发〔2015〕59号文，关于请求解决污水处理厂补贴资金并列入财政预算的请示；维西县人民政府文件审批单：924号，经215年第32次常务会议研究，同意安排80万元，从2016年起纳入预算。

本单位项目实施主体为维西县投资促进局，资金使用为维西县供排水公司。资金用于维西县污水处理厂运行维护，污水处理设备更换、电路维护等一系列的项目运行维护。

三、项目实施内容

污水处理厂从2010年10月1日试运行至今，都按照省环保厅、州环保局、县环保局的要求，生产运行中，除电力部门停电、和其它特殊情况无法运行时，第一时间都向三家环保部门说明情况原因。在线设备各因子数据实时传输至省、州平台，这些数据也就是污水处理厂是否达到节能减排的各项指标。但从运行至今来看污水厂秉着认真二字，努力积极的工作态度，除特殊情况外，运行正常，各项因子达到GB18918-2002一级B标准。项目主要工作目标为：（一）污水处理厂稳定运行，确保处理水质达到设计国家一级A标准，处理污水量达到日均6000吨以上；（二）完成COD减排333吨，完成氨氮减排35吨，实现社会效益最大化；（三）实现低成本运行，通过财务管理和挖潜运行，降低运行管理成本；（四）建立一支专业化工作团队，形成人才成长培训计划机制；（五）建立健全全面的安全管理体系，提高员工的安全意识，实现全年无事故产出。

四、资金安排情况

资金安排明确。全年需要资金80.00万元（捌拾万元整）。明细为：2020年污泥回流泵预算支出0.52万元、重载变频器3.8万元、罗茨风机5.2万元、氨氮主板3.85万元、更换在线设备66.63万元。依据为污水处理项目实施方案、关于下达维西县国投公司2017年部分预算经费的通知；关于安排节能环保支出污水处理厂补贴资金的通知。资金安排依据2018年项目支出绩效目标。

五、项目实施计划

维西县供排水公司污水处理厂属国控废水类企业，污水处理厂位于维西县保和镇打抢坝，占地20余亩，污水处理厂采用间歇式循环延时曝气活性污泥法（ICEAS）工，设计日处理规模8000立方米，远期处理能力预计达到1.5万吨/日。近期污水处理厂服务人口3.8万人,远期预计服务人口达7.5万人。

污水处理厂于2009年6月开始建设，于2010年10月1日正式投入试生产运行，项目总投资为5987万元，污水厂的出水水质标准按国家《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级B标》。

污水处理厂的运行除了混凝土构筑物外，其它都是靠机械设备运行生产，机械设备常年处于污水中酸性环境里运行，机械的磨损、腐蚀都比较严重，每年保养、更换配件、正常的小修以外，逐年要对设备有计划的大修或更换设备，每所需费用较大，就2020年计划对设备的维修保养资金使用情况如下：

2020年除设备正常的维修、保养外，需要更换输配电线路，维修更换旋流沉砂池风机、搅拌器。更换老化及磨损部件，全年需要资金80.00万元（捌拾万元整）。明细为：2020年污泥回流泵预算支出0.52万元、重载变频器3.8万元、罗茨风机5.2万元、氨氮主板3.85万元、更换在线设备66.63万元。

六、项目实施成效

（一）污水处理厂稳定运行，确保处理水质达到设计国家一级A标准，处理污水量达到日均6000吨以上；

（二）完成COD减排333吨，完成氨氮减排35吨，实现社会效益最大化；

（三）实现低成本运行，通过财务管理和挖潜运行，降低运行管理成本；

（四）建立一支专业化工作团队，形成人才成长培训计划机制；

（五）建立健全全面的安全管理体系，提高员工的安全意识，实现全年无事故产出。

监督索引号53342303200200111

附件：2021维西县投资促进局部门公开表格

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