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迪庆州维西县人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案并组织实施。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度。建立就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准并组织实施。贯彻实施全省养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制有关社会保险基金预决算草案。贯彻执行有关社会保障基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年特殊劳动保护政策，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟定及贯彻执行全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.承担评比达标表彰和表彰奖励工作。会同有关部门贯彻落实表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

10.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.参与全县人才队伍建设政策制定；负责政府部门人才工作的综合管理。负责制定并实施全县人才培养规划，做好专业技术人员、高技能人才、党政人才队伍建设和专业技术人员的继续教育工作；加强人才市场管理，研究提出吸引人才的优惠政策，积极引进各类急需人才，特别是高层次的技术和管理人才；建立门类齐全、结构合理的人才库，为全县人才队伍建设提供有关信息；按照有关政策规定落实和解决人才的工资、福利待遇；研究制定全县人才开发中劳动保障方面的政策。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家统一的职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与维西傈僳族自治县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟定。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力促进就业创业，就业局势持续稳定

(1)着力开展疫情防控期间企业复工复产帮扶工作。一是组织农民工返岗复工“直通车”。针对疫情期间农民工返岗复工困难，积极组织农民工返岗复工“直通车”，点对点有组织输送农民工返岗，搭建农民工从家门口到厂门口“绿色通道”，降低农民工疫病感染风险，减轻企业和输入地疫情防控压力。截至目前，共派出35张就业“直通车”，先后有序输送23批农村劳动力3116人（其中，建档立卡户劳动力977人）。同时，积极协调山东、广东等地劳务输出工作站（劳务派遣机构），了解掌握输入地疫情防控形势、交通状况、用工企业复工复产情况、用工岗位落实情况，为有外出意愿农村劳动力推荐就业岗位31000余个。二是落实援企稳岗政策，主动送政策进企业，稳定企业就业人员。截至目前，共发放失业保险稳岗返岗补贴53.09万元，惠及企业68户，941人；发放价格临时补贴1.19万元，惠及25人；给予春节期间（2020年1月24日至2020年2月9日）开工生产、配送疫情防控急需物资的企业，发放一次性吸纳就业补贴1.26万元惠及企业1户12人；发放吸纳就业补贴2000元，惠及2人；发放失业补助金12.36万元，惠及22人。全县城镇新增就业人数达1705人，城镇下岗失业人员再就业 193人，就业困难人员就业151人，城镇登记失业率控制在5.5%以内（全县就业人数15320人失业登记失业人员623人,实际登记失业率为3.91%），零就业家庭保持清零状态。

(2)扎实开展就业服务工作，促就业。一是组织各类招聘活动。充分发挥县人力资源市场的平台作用，利用QQ群、微信群、维西创业促就业微信公众号等政务新媒体发布企业用工信息及各类惠企政策，截至目前，共开展政策宣传100余场，发放宣传册20000余份。针对未就业的建档立卡户、高校毕业生、易地搬迁户、返乡农民工、下岗失业人员等就业群体组织招聘会18场次，提供200个用工单位3万余个就业岗位。参加人数达 10000余人，签订意向协议2831人，其中卡户 564人。推荐就业岗位26486人次，其中卡户13596人次，高校毕业生791人次、易地搬迁户1966人次、返乡农民工120人次、库区移民898人次、两后生1391人次。二是有序推进农村劳动力转移就业。依托村级就业和社会保障信息员平台，在村级开展企业招聘信息宣传，有序促进农村劳动力转移就业。截至目前，新增农村劳动力转移就业23056人（其中，省外务工4193人，县外省内务工4492人，县内务工14371人）。

(3)加强技能培训，助就业。2020年，我县按照“资金来源不变、资金用途不变”的原则整合涉农资金751.46万元，用于开展农村劳动力能力素质提升培训。为增强培训的针对性和实用性，根据年初各乡镇调研情况及各乡镇上报的培训计划，按照县委、县政府产业布局，针对外地务工和本地用工需求，积极加强与劳务市场的对接，科学合理拟订农村劳动力能力素质提升三大类（职业技能培训、转移就业培训、农村实用技术培训）多个培训项目的实施计划、项目实施方案。全县通过公开招投标的方式，引进了培训质量优、对接劳动力市场能力强、社会信誉度高的培训机构，组织开展我县农村劳动力技能提升培训，同时对参加培训人员开展社会主义核心价值观、党中央脱贫攻坚方针政策、“自强、诚信、感恩”教育等培训。截至目前，共举办培训班106期114个班次，能力素质提升培训13609人次，其中建档立卡户6545人次，培训合格13125人次。职业技能培训1487人次，其中建档立卡户538人次。转移就业培训5762人次，其中建档立卡户2874人次。农村实用技术培训6360人次，其中建档立卡户3133人次。支出培训补贴资金821.2168万元，其中就业补助资金108.55万元，涉农整合资金751.4585万元。受益人数11384人次（建档立卡户5751人次）。

(4)大力开展创新创业服务，带就业。一是举办大学生、农民工等返乡人员创业培训，落实创业补贴、创业担保贷款等政策，为创业人员提供“一站式”服务，在全县营造浓厚的支持创业氛围。截至目前，共组织创业培训258人，网络创业培训32人，扶持创业人员250户，带动就业人数538人；发放“贷免扶补”创业贷款201户3130万元，发放“小额担保贷款”贷款49户755万元。二是认定维西携众种养殖农民专业合作社等7家企业用工单位为我县2020年新认定就业扶贫车间，2019年至今年共认定24个就业扶贫车间，已实现一个乡镇一个就业扶贫车间，共吸纳就业 1082人，其中建档立卡户678人，易地搬迁户191人。

(5)大力开发乡村公益性岗位，保就业。针对高校毕业生、返乡农民工、零就业家庭、农村建档立卡贫困劳动力等困难群体，实施公益性岗位兜底安置。截至目前，共开发乡村公益性岗位2248人（建档立卡1790人）。因死亡，不履职、重复安置辞退等原因，目前在岗1955人（建档立卡1558人）。累计开发公益性特岗232人。共安置城镇公益性岗位人员共826人，其中建档立卡户161人，高校毕业生282人，因辞职，补贴期限已满等原因，目前在岗632人。

2.全力以赴扩面提质，不断提高社会保障普惠面

(1)社会保险参保扩面工作推进有力，截至目前，全县社保卡持卡人数达14.3523万人，申领电子社保卡人数1.2981万人，参加城镇职工基本养老保险9454人（其中企业4670人、机关事业4784人）；工伤保险参保人数达8412人，失业保险参保人数达5874人。城乡居民养老保险参保97700人，1-2级重度残疾人登记参保2460人；3-4级残疾人参保登记4857人，低保特困人员参保3958人，孤寡老人登记参保95人；参保缴费42079人，收缴老保险费857.39万元。

(2)降费减负工作落实高效，为确保减税降费政策精准实施，我局于2020年2月对全县参保企业按照《中小企业划中对企业划型进行相应标识。增加标识后，3月起，业务系统根据单位划型，及减免政策，减免社会保险费，对大型企业减免50%单位应缴纳部分，其他企业减免100%单位应缴部分。截至目前，共减免（包含退费）养老保险费666.18万元，惠及企业160户，2.3391万人次；共减免（包含退费）工伤保险费29.15万元，惠及企业164户，16个项目，2.272万人次。共减免失业保险25.93万元，惠及企业118户2263人。

(3)社会保障体系日趋完善，全年，共为906名企业退休人员发放养老金 2632万元，兑现企业退休死亡人员抚恤金、丧葬费50万元；为19名离休人员发放离休工资328万元；为2029名机关事业退休人员发放养老金18651万元（其中统筹内基金支出12372万元，统筹外支出6279万元）。城乡居民养老保险年满60周岁以上符合领取养老金人数17247人，共发放养老金17.1287万人/次，累计发放养老金1981.6万元；符合领取养老补助（55周岁;59周岁；1级重度残疾人员;2级重度残疾人员）为255人，共发残疾人养老补助金2284人/次，累计发放残疾人养老补助金23.64万元，共发放60周岁及以上享受待遇死亡人员528人丧葬费88.37万元，60周岁以下死亡人员396人退保金42.78万元。

(4)社会保险基金监管方式多措并举，以案明纪释法，积极开展警示教育和非现场监督检查，实时动态了解掌握基金运行情况，有效化解社会保险基金运行风险，确保基金安全运行。

3.全力加强人才队伍建设，推动人事人才工作发展

坚持以习近平总书记人才工作重要思想为引领，积极贯彻落实中央、省、州、县有关人才引进、培养、激励、保障等倾斜政策，结合实际，在人才招得来、留得住、用得上等方面下功夫，加强人才队伍建设。一是招揽人才工作有成效。为突破招人难问题，通过不受开考比例限制，户籍可限制到本县，降低学历门槛，对5个少数民族（藏族、傈僳族、普米族、苗族、彝族）继续实行加分等倾斜政策招揽人才。2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员232人（其中：613专项公开招聘85人，校园招聘高中、初中、小学教师31名，公开招聘109名，定向招聘大学生村官7名）；2020年医学生订单定向23人，安置退役军人6人，并招募3名“三支一扶”高校毕业生从事农村基层工作。二是留住人才工作有成效。为突破留人难问题，落实“三区三州”和长期在基层一线工作的专业技术人员在职称评聘等方面的倾斜政策，充分行使用人自主权，为人才松绑。全年共审核上报职称材料 320人，其中：高级93人（三区三州定向评审28人），中级66人 ，初级161人。三是激励人才工作有成效。为进一步激励我县事业单位及工作人员在疫情防控工作中担当奉献、奋发作为，精心组织开展了全县事业单位疫情防控期间专项奖励工作。共向迪庆州人社局推荐了疫情防控期间集体记功事业单位2个，个人记功2名。疫情防控期间嘉奖事业单位2个，嘉奖个人16名。四是培养人才工作有成效。2020年从卫生系统推荐了1名享受国务院政府特殊津贴人选，从教育系统推荐了1名享受云南省政府特殊津贴人选。共向迪庆州人社局推荐了13名2020年迪庆州专业技术人才学科带头人人选；推荐了3名第八届云南省科技兴乡贡献奖人选。全年新增高技能人才61人。

4.全力开展劳动监察仲裁，构建和谐劳动关系

进一步健全信访、监察、仲裁“三位一体”联动机制，畅通信访、投诉、举报、仲裁等维权渠道，全方位提供劳动维权服务，深入贯彻实施《劳动合同法》，加强与企业、职工之间沟通协调，积极促进企业发展和维护职工合法权益，劳动关系总体上处于和谐稳定的良好态势。

一是加强劳动用工管理。积极推行以劳动合同管理为基础的劳动用工备案制度，指导用人单位通过线上线下劳动用工备案管理系统进行劳动用工登记备案工作，进一步加强了劳动合同签订率。全县用人单位共160户，在岗职工1900人，签订劳动合同1900人，劳动合同签订率100%。严格要求用工主体及建设单位在建设项目工程开工交存农民工工资保证金时就与农民工合同签订劳动合同，截至目前，共有55个在建工程项目与1050名农民工签订了劳动合同。全年新签续签劳动合同877人，共审查劳动合同3508份；同时为283户用人单位及283名劳动者办理了解除（终止）劳动合同手续。共累计通过有效集体合同16份，涉及职工972人。累计签订《工资专项集体合同》16份，涉及职工972人。累计收取农民工工资保证金206户，4617.27万元

二是加大普法执法力度。受疫情影响，2020年，对用人单位的劳动执法年审以“双随机、一公开”的方式开展。截至目前，通过年审企业34户。全年共受理劳动保障监察案件245件，涉及人数1359人，涉及金额1376万元，办理结案234件，涉及人数1307人，涉及金额1365.7万元，结案率95%。办理迪庆州政务信息平台（12345）转办件受理案件12件，涉及人数72人，涉及金额121.5万元，结案率100%。共接待来信来访及电话投诉等共345件，涉及人数1787人，涉及金额2012.8万元，答复率100%；做到件件有落实，事事有回音，稳定了社会，维护了广大职工的合法利益。

三是扎实开展专项治理活动。对辖区内56户用人单位进行实地检查，涉及人数1030人，通过检查对23户用人单位下发了《劳动保障监察调查询问书》，对53户存在违法违规行为的用人单位下达《劳动保障监察限期改正指令书》，对3个拒不整改的用人单位及个人下发了《列入拖欠农民工工资“黑名单”决定书》。会同县直相关部门开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，对全县 1700多家用工企业进行了全面检查，涉及劳动者1900余人。检查过程中，未发现涉黑涉恶、非法职业中介机构中介活动招工、非法使用童工以及强迫劳动等违法情况，进一步改善了人力资源市场秩序。

5.全力开展人社扶贫，助力全县脱贫攻坚      

坚持以脱贫攻坚统揽大局，围绕“两不愁、三保障”、贫困退出标准和脱贫成果巩固要求，聚焦全县脱贫摘帽，全力以赴深入推进行业扶贫和定点扶贫工作任务落实。就业扶贫基本实现有劳动力的卡户和易地搬迁户户均一人以上就业；社保扶贫实现符合条件的100%参保，100%政府代缴，60岁以上的100%领取养老金；人才扶贫有效组织实施职称定向评价和专业技术人员记功奖励等工作。举全局之力做好定点扶贫工作，全局干部职工43人，挂钩永春乡三家村建档立卡户104户369人，调2名专职扶贫工作队员，参与三家村脱贫攻坚工作。结合部门职责有效落实基础设施、培训就业、产业、消费扶贫等帮扶措施。

6.全力抓自身建设，基层服务能力得到提升

在转变工作作风上下功夫，在提升服务水平上做文章，在廉洁从政上严要求，有效树立了部门形象和服务水平，有力的促进了各项工作的顺利开展。

（1）认真抓好党风廉政建设工作，认真落实“一岗双责”责任制，做到党风廉政建设和业务工作同安排，同部署，形成了一级抓一级，一级对一级负责的格局，做到了上下联动，齐抓共管。

（2）认真落实党委主体责任和监督责任，坚持从严管理干部，严格遵守廉洁从政各项规定，做到用制度管人管事管权，实时监督“三重一大”工作，确保党风廉政工作做到实处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县人力资源和社会保障局部门2020年末实有人员编制57人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制7人），事业编制25人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员7人），事业人员26人（含参公管理事业人员21人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人(提前退休)。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县人力资源和社会保障局部门2020年度收入合计15,608.18万元。其中：财政拨款收入15,608.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与上年对比增加了265.76万元，主要原因为2020年退休人员增加，退休人员工资福利项大幅度增加，预算收入增加.二、支出决算情况说明

迪庆州维西县人力资源和社会保障局部门2020年度支出合计15,239.1万元。其中：基本支出11,604.5万元，占总支出的76.15%；项目支出3,634.61万元，占总支出的23.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少112.43万元, 上年度有部分医疗保障资金纳入本单位决算，本年度这部分资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,604.5万元。与上年对比增加773.17万元,主要原因是2020年退休人员增加，退休人员工资福利项大幅度增加，预算收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,452.79万元，占基本支出的98.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151.71万元，占基本支出的1.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,634.61万元。与上年对比减少885.59万元,主要原因为上年度有部分医疗保障资金纳入本单位决算，本年度这部分资金减少。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出15,201.29万元，占本年支出合计的99.75%。与上年对比增加2214.99万元,主要原因为一是本年社会保障资金上级补助较多，且离退休人员人数增加，工资福利支出增加；二是本年度因疫情原因增加了外出务工人员相关政策补贴;三是涉农整合资金和创业担保贷款贴息资金为省级和中央资金，未能纳入本级财政年初预算。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出52.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。一般公共服务支出中行政运行支出8万元，主要用于单位股室业务处理及档案管理支出；其他人力资源事物支出44.8万元，主要用于发放2020年招募的三支一扶人员生活补助；

 2.社会保障和就业（类）支出12,885.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.77%。社会保障和就业支出中行政运行939.61万元，主要用于单位职工工资支出；综合业务管理支出4.92万元，主要用于村级代办员补助支出；就业管理事物支出6万元，主要用于就业工作发生的日常经费支出；信息化建设支出5万元，主要用于工资软件维护支出；社会保险经办机构支出40.49万元，主要用于经办机构运行支出；其他人力资源和社会保障管理事物支出1385.71万元，主要用于发放公益性岗位工资及保险支出；归口管理的行政单位离退休2666.22万元，主要用于发放全县行政退休人员工资；事业单位离退休5300.18万元，主要用于发放全县事业退休人员工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出100.3万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出4.43万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；其他行政事业单位离退休支出19.61万元，主要用于国有企业退休人员独生子女补贴支出；其他就业补助支出2229.43万元，主要用于就业补助支出；其他社会保障和就业支出183.93万元，主要用于发放生活困难企业退休人员生活补助。

 3.卫生健康（类）支出833.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。卫生健康支出中其他卫生健康管理事物支出3.45万元，主要用于职工体检费支出；行政单位医疗77.81万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；公务员医疗补助751.86万元，主要用于缴纳本单位职工及全县退休人员公务员医疗保险；

 4.节能环保（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%,主要用于2020年外出务工稳岗补贴的支出.

 5.农林水（类）支出1,322.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。生产发展741.55万元，主要用于就业培训支出,其他扶贫支出330.44万元，主要用于能力素质提升培训支出；创业担保贷款贴息250.11万元，主要用于就业创业担保贷款贴息。

 6.住房保障（类）支出77.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为7.65万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.16万元；公务接待费支出决算为3.5万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，严控接待事项，厉行节约，接待支出大幅度减少

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10.56万元，下降57.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，下降4.34%；公务接待费支出决算减少10.37万元，下降74.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年度单位大力压缩“三公”经费支出，且本年度机构改革，部分机构职能划出相关经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.16万元，占54.34%；公务接待费支出3.5万元，占45.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于经办机构、就业扶贫下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等。

3.公务接待费3.5万元。其中：

国内接待费支出3.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出及事业单位招考所发生的食宿费支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县人力资源和社会保障局部门2020年机关运行经费支出113.89万元，比2019年123.09万元减少9.2万元，主要原因为上年度机关运行经费中包括机构改革前未划出人员的交通补贴，而本年度单位有人员调出，故本年度运行经费比上年度减少。

部门机关运行经费主要用于单位股室和经办机构培训、出差、下乡差旅费及开展日常业务办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县人力资源和社会保障局部门资产总额1296.92万元，其中，流动资产584.48万元，固定资产712.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加396.13万元，其中固定资产增加18.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

   三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1089.96万元，其中：政府采购货物支出17.17万元,主要为单位办公设备购置；政府采购服务支出1072.79万元, 主要为能力素质提升培训服务采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53342300331601111