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附件1

 维西县社会保险事业管理局2022年预算公开目录

第一部分 维西县社会保险事业管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县社会保险事业管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县社会保险事业管理局2022年度预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担贯彻执行国家和省、州有关社会保险的法律、法规及政策的责任。

2、承担我县企业、机关、事业单位及其职工和个体工商户、灵活就业人员养老、工伤保险基金筹集、拨付和待遇审核支付等业务。

3、负责社会保险基金年度征缴核定，编制和实施社会保险基金年度收支预决算。

4、负责编制上报养老、工伤保险基金的决算及基金的月、季度会计报表；定期进行社会保险基金运行情况分析，为人力资源和社会保障行政部门和领导决策提供依据。

5、负责拟定我县社会保险经办机构进行社会保险登记、缴费申报、基金征缴以及社会保险关系建立、中断、转移、续接和终止工作的办理程序和操作规范并组织实施。                                                                

6、拟定我县社会保险经办机构进行社会保险缴费记录、个人帐户登录和档案管理的业务工作规范并组织实施。

7、根据上级文件精神，积极开展社会化管理服务工作。

8、负责我县社会保险有关信息与统计数据的采集、整理、分析管理工作，建立健全社会保险参保职工和离退休人员及工伤、供养遗属基础数据库；负责我县社会保险统计月报、季报、年报的编制上报工作。

9、负责我县社会保险基金稽核制度并组织实施；建立健全防范瞒报少缴社会保险费和虚报冒领社会保险待遇的工作制度。

10、负责我县养老、工伤保险费用的审核、支付工作。

11、组织我县社会保险经办机构开展社会保险宣传工作。

12、经办我县管理单位职工的社会保险业务；负责按月向地税部门提供养老、工伤保险征缴计划；负责我县管理单位享受社会保险待遇人员的审核与支付工作。

13、经办我县管理单位离退休人员基本养老金的社会发放工作。

14、承办行政主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

维西县社会保险事业管理局设5个内设机构，分别为：办公室、养老保险股、工伤保险股、社会化管理与稽核股、财务统计信息股。

（三）重点工作概述

承担我县企业、机关、事业单位及其职工和个体工商户、灵活就业人员养老、工伤保险基金筹集、拨付和待遇审核支付等业务。负责社会保险基金年度征缴核定，编制和实施社会保险基金年度收支预决算。负责拟定我县社会保险经办机构进行社会保险登记、缴费申报、基金征缴以及社会保险关系建立、中断、转移、续接和终止工作的办理程序和操作规范并组织实施。拟定我县社会保险经办机构进行社会保险缴费记录、个人帐户登录和档案管理的业务工作规范并组织实施。                                                       

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入8388.99万元，其中：一般公共预算8388.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少799.04万元，减少主要原因为2022年退休人员医疗保险由各单位自行缴纳，医疗保险不再纳入社保局预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入8388.99万元，其中:本年收入8388.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8388.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少799.04万元，减少主要原因为2022年退休人员医疗保险由各单位自行缴纳，医疗保险不再纳入社保局预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出8388.99万元。财政拨款安排支出8388.99万元，其中：基本支出8388.99万元，与上年对比减少799.04万元，减少主要原因为2022年退休人员医疗保险由各单位自行缴纳，医疗保险不再纳入社保局预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要有：

1、行政单位离退休2741.65万元，主要用于全县行政离退休人员养老待遇支出；

2、事业单位离退休5647.34万元，主要用于全县事业离退休人员养老待遇支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年我部门未独立预算“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

维西县社会保险事业管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县社会保险事业管理局2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县社会保险事业管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，无增减。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

8.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

9.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

10.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12.上级补助收入：即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

13.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

14.营商环境：是指市场主体在准入，生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件的总和。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我部门未独立预算机关运行经费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维西县社会保险事业管理局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西县社会保险事业管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300331600100111

维西县社会保险事业管理局2022年部门预算公开表20220217034832261.xls