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维西傈僳族自治县市场监督管理局2020年度部门决算

目录

第一部分  维西傈僳族自治县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责市场综合监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责盐业行政执法工作；负责药品（含中药、民族药）、保健食品、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责监督管理市场秩序；负责商标、专利的监督管理；负责特种设备安全监察、监督工作；负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具，负责规范、监督商品量和市场计量行为；负责全县质量监督工作，组织实施提高质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策；负责统一管理标准化工作；负责价格监督检查、物价执法工作；建立健全县、乡镇、村（社区）三级市场监督管理体系，指导乡镇、村（社区）市场监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；承担县人民政府食品安全委员会的日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全面推动党风廉政建设、党建、队伍建设、扫黑除恶及脱贫攻坚等工作。

2.聚焦安全监管，在严守安全底线上压实责任：（1）严守食品底线，保障百姓舌尖上的安全，立案查处案件已办结23件，其中食品流通环节20件、餐饮服务2件、食品加工小作坊1件，罚没共计18.3万元。（2）加强药械监管，构筑“两品一械”安全屏障，立案查处医疗器械违法案件2起，没收过期医疗器械5个品规，货值金额1198元，收缴罚款2万元；（3）加强特种设备监察力度，及时排除风险隐患，抽查特种设备近150台（套），巡查率达100%，下发监察指令书10份。

3.加大监管力度，在维护市场秩序上精准发力：（1）强化监督抽检，严把质量安全关，完成660批次食品安全监督抽样，完成药品抽检25批次，医疗器械抽检4批次，化妆品6批次完成6个加油站17个批次的成品油、4家建材销售单位、7个类型的电器产品抽样；（2）加大案件查处力度，严厉打击违法违规行为；（3）维护消费者合法权益，健全消费维权机制，受理消费者投诉32件，全部成功调解，为消费者挽回经济损失4.41万元；受理举报案件18件，已办结18件，并把处理结果告知举报人，做到投诉、举报案件，件件有落实，切实维护了消费者的合法权益；创建“诚信经营、放心消费”承诺店5个、消费维权服务站8个；（4）严查广告媒体，规范广告市场秩序；（5）加强农资市场监管。

4.优化营商环境，在激发高质量发展上增添动能：（1）强化落实“双随机、一公开”，深入做好企业年报工作，2020年企业年报率96.39%、农民专业合作社年报率91.89%、个体工商户年报率93.79%；（2）加强商标、知识产权保护，2020年新增商标注册数量174个、新增专利9件；（3）强化竞争执法力度，制定《维西县市场监督管理局公平竞争审查制度实施方案》，建立《维西县市场监督管理局公平竞争审查工作制度实施细则》及审查流程。

5.发挥职能优势，在打好重点工作攻坚战上持续发力：（1）加强野生动物市场、农贸市场、屠宰场、餐饮服务单位、群体聚餐、防疫产品质量等重点领域的监管工作，督促指导农贸市场、屠宰场做好“消杀灭”工作，加强价格监管和疫情防控宣传引导，做好城区商铺和餐饮行业返乡人员登记，督促市场经营主体落实“云南抗健康码”扫码工作；（2）抓实“净餐馆”“管集市”工作，力促爱国卫生运动，餐饮单位达到“七个达标”要求333户，完成“明厨亮灶”333户；“依规达标一批”农贸市场3个；（3）大力开展打击传销专项行动，维护市场秩序和社会稳定，2020年共计召开打击传销联席会议6次，把打击传销纳入扫黑除恶的一个组成内容，作为“治乱”的一项重要任务抓好落实，确保打击传销工作落到实处，确保社会大局持续稳定向好。

6.开展食品、医疗器械、质量安全等各项宣传活动，营造良好舆论氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县市场监督管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西傈僳族自治县市场监督管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县市场监督管理局2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员1人，其中6人为提前退休），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆，在编实有车辆多于实有车辆编制原因为：2020年个体劳动者协会撤销，12月按照财政部门批复意见将个体劳动者协会名下车辆转入我部门资产核算管理，导致实有车辆比编制多1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县市场监督管理局2020年度收入合计1,165.45万元。其中：财政拨款收入1,151.07万元，占总收入的98.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.38万元，占总收入的1.23%。与上年1,239.35万元相比，减少73.90万元，减幅为5.96%，减少的主要原因为：一是人员工资及保险导致刚性支出增加；二是2019年度县级食品快速检验车配备项目中央预算及县级配套增加当年收入98.00万元；三是2019年度食品药品监测能力建设项目前期费用增加当年收入30.00万元。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县市场监督管理局2020年度支出合计1,153.44万元。其中：基本支出1,079.5万元，占总支出的93.59%；项目支出73.94万元，占总支出的6.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,201.85万元相比，减少48.41万元，减幅为4.03%，减少的主要原因为：一是人员工资及保险导致刚性支出增加；二是2019年度县级食品快速检验车配备项目中央预算及县级配套增加当年收入98.00万元；三是2019年度食品药品监测能力建设项目前期费用增加当年收入30.00万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障维西傈僳族自治县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,079.5万元。与上年1,066.58万元相比，减少12.92万元，减幅为1.21%。减少的主要原因为：人员工资及保险导致刚性支出较上年增加20.79万元同时县级安排业务经费支出较上年减少31万元导致净减少。

基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,006.1万元，占基本支出的93.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.4万元，占基本支出的6.8%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障维西傈僳族自治县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.94万元。与上年135.27万元相比，减少61.33万元，减少的主要原因为：一是2019年度县级食品快速检验车配备项目中央预算及县级配套增加当年支出98.00万元；二是2018年度结转重大公共卫生专项资金增加2019年支出15.00万元；三是2019年结转的中央食品和药品经费增加2020年支出17.56万元；四是2020年中央执法办案补助支出较2019年增加5.26万元。2020年具体项目开支及开展工作情况如下：

1.市场主体管理（2013804）开支9万元，用于完成省级药品及医疗器械等抽检、能力提升工作。

2.市场秩序执法（2013805）开支9.13万元，主要用于完成工商行政执法工作。

3.食品安全监管（2013816）开支10.33万元，用于完成省级下达食用农产品240批次的食品抽检工作。

4.其他市场监督管理事务（2013899）开支45.49万元，其中：完成2019年中央食品抽检、执法能力提升工作开支8.56万元；完成食品药品监测能力建设项目部分前期报建工作开支25.81万元；其他资金支出11.12万元（其中：疫情防控经费支出11万元、七一活动经费支出0.1万元，税局返回手续费列支财务能力提升工作0.02万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,142.33万元，占本年支出合计的99.04%。与上年1,201.85万元相比，减少59.52万元，减幅为4.95%，减少的主要原因为：一是人员工资及保险导致刚性支出较上年增加20.79万元；二是县级安排业务经费支出较上年减少31万元；三是2019年度县级食品快速检验车配备项目中央预算及县级配套增加当年支出98.00万元；四是2018年度结转重大公共卫生专项资金增加2019年支出15.00万元；五是2019年结转的中央食品和药品经费增加2020年支出17.56万元；六是2020年中央执法办案补助支出较2019年增加5.26万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出916.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.25%。主要用于机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务的专项业务工作的经费支出，其中：行政运行（2013801）846.86万元、市场主体管理（2013804）9万元、市场监管执法（2013805）9.13万元、食品安全监管（2013816）10.33万元、其他市场监督管理事务（2013899）52.49万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出88.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。用于机关事业单位基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出69.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于机关职工体检、基本医疗保险及公务医疗补助，其中：（1）卫生健康管理事务支出3.65万元；（2）行政事业单位医疗支出65.67万元，其中：单位基本医疗保险42.34万元、公务员医疗补助22.58万元、大病医疗补助0.75万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出67.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。用于机关单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县市场监督管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元，支出决算为3.39万元，完成预算的16.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为3.26万元，完成预算的21.73%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的2.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情及年度主要工作重心影响，年度内主要围绕城区开展相关业务工作，同时为认真贯彻落实厉行节约的各项要求导致公务用车运行维护费及公务接待费较预算数大幅下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少44.04万元，下降92.85%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少43.01万元，下降92.96%；公务接待费支出决算减少1.03万元，下降88.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是2019年业务需求由省局完成统一采购配备食品快速检验专业用车产生购置费43.01万元导致“三公”经费支出决算数大幅减少；二是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，全年公务用车运行维护费及公务接待费实际支出比预算大幅节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，占95.99%；公务接待费支出0.14万元，占4.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障机关开展各种执法检查、专项检查等过程中所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级到我县开展调研、督查、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县市场监督管理局2020年机关运行经费支出73.4万元，与上年81.27万元相比，减少7.87万元。主要是落实县委、县政府过“紧日子”的要求，进一步压减支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费及公务用车交通补贴等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，维西傈僳族自治县市场监督管理局资产总额（原值）1,508.44万元，其中，流动资产145.11万元，固定资产（原值）1,343.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17.42万元，无形资产（原值）1.92元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额（原值）1,430.50万元相比，本年资产（原值）总额增加77.94万元，其中固定资产（原值）增加354.91万元，主要由于将在建工程中达到转固条件的三个基层管理所转固形成。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋485.39平方米，账面原值60.88万元，实现资产使用收入14.3万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我局本次公开不涉及专用名词。

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