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附件1

维西傈僳族自治县市场监督管理局2024年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县市场监督管理局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县市场监督管理局2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县市场监督管理局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县市场监督管理局为维西县人民政府工作部门，正科级，主要职能：负责市场综合监督管理；负责食品安全监督管理及综合协调；负责盐业行政执法工作；负责药品（含中药、民族药）、保健食品、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责市场主体统一登记注册；指导消费者协会开展消费维权工作，承担消费者权益保护责任；负责监督管理市场秩序；负责公平竞争、反垄断、反不正当竞争等工作；负责知识产权的监督管理工作；负责特种设备安全监察、监督工作；负责统一管理计量工作；负责全县质量监督工作；负责统一管理标准化工作；负责价格监督检查工作；建立健全县、乡镇、村（社区）三级市场监督管理体系，指导乡镇、村（社区）市场监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；承担县人民政府食品安全委员会的日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、食品安全综合协调股、食品安全监督管理股、药械保化监督管理股、行政许可股、市场规范管理股、消费者权益保护股、质量计量标准化与认证认可股、特种设备安全监察股、价格监督管理股、政策法规股、市场监督管理行政执法大队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦“四大安全”监管，严格落实安全生产和“四个最严”要求。一是持续开展农村食品安全整治、校园食品安全整治、冷链食品整治、散装白酒整治、“守底线、查隐患、保安全”专项行动、乳制品及肉制品整治等专项行动，建立完备台账资料，掌握准确底数，加强推进“两个责任”的组织领导，建立健全末端发力终端见效工作机制，创新食品安全宣传教育方式，大幅压降食物中毒事件发生率，防范化解食品安全风险，有效规范市场秩序。二是围绕监管重点，开展城镇周边集市中药市场集中整治、毒麻药品监管等专项整治，严厉打击违法违规行为。三是开展特种设备安全风险管控和隐患排查治理，完善特种设备安全监管长效机制，严格规范执法。四是聚焦发力产品质量安全监管，重点围绕工业产品、农资产品、重点消费品和学生用品等群众关注、关切的产品开展监管排查，及时消除各类安全隐患。多措并举切实维护我县市场经济秩序的安全平稳，确保无一起重特大食品、药品、特种设备和产品质量安全事故发生。

2.推进“放管服”改革，助推营商环境不断优化。以提升服务水平为抓手，深入推进商事制度改革，积极营造“审批最少、流程最优、机制最活、效率最高、服务最好”的营商环境，全面落实“证照分离”改革，进一步减环节、压材料、降成本、提效率。深化一般程序注销登记改革，构建高效便捷、公开透明、交易安全的市场退出环境，多措并举力保市场主体平稳健康有序发展。结合市场监管体制改革，加强知识产权的发展和保护力度，严厉打击假冒伪劣商品、侵犯商标专用权等违法行为。

3.完善市场监管体制机制。深化食品、药品、特种设备、产品质量风险防控体系建设，强化对市场监管各项职能职责特别是新颖复杂而执法困难的盐业执法、知识产权、价格执法的业务培训，采取选派业务骨干外出学习、邀请专家讲座、轮岗锻炼、业务讲堂等方式，提升全系统的业务素质和监管能力，建立专业化职业化的市场监管综合执法队伍，打造专业统一的行政执法体系。

4.营造公平有序的市场竞争环境。坚持放管结合，着力推行“双随机、一公开”监管工作，把握经济发展的趋势和特点，对影响范围广、涉及群众利益多的市场领域，创新监管方式，依法规范企业生产经营行为，强化公平竞争审查和市场价格监督，健全社会信用评价和联合惩戒体系，建立公平竞争的市场秩序，促进市场健康发展。

5.探索实行智慧监管。一是推行移动执法。逐步配备移动执法设备，实现调查取证现场录入、执法文书当场打印、资料信息同步上传，提升工作效率。二是持续推进准入许可、安全监管（食品、药品、特种设备、重要工业品）、综合监管、综合执法等各类应用建设，创新监管模式，学习借鉴先进县市经验，完善平台系统功能，以服务日常监管为目标统筹规划市场监管信息化建设，弥补传统监管短板，积极营造共治共管格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制45人，工勤人员编制4人，事业编制2人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人

车辆编制5辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1391.48万元，其中：一般公共预算1391.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少14.49万元，下降1.05%，主要原因分析：单位人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1391.48万元，其中:本年收入1391.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1391.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少14.49万元，下降1.05%，主要原因分析单位人员减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1391.48万元。财政拨款安排支出1391.48万元，其中：基本支出1368.48万元，与上年对比减少14.49万元，下降1.05%，主要原因分析：单位人员减少；项目支出23万元，与上年对比持平，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

行政运行：1011.72万元，主要用于单位人员工资、办公经费、差旅费。

其他市场监管事务：23万元，主要用于其他市场监管事务的差旅费、临聘人员工资。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：134.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

死亡抚恤：1.17万元，主要用于死亡遗属抚恤支出。

卫生健康支出：112.94万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费57.04万元、单位事业人员基本医疗保险缴费4.73万元、公务员医疗补助47.9万元、其他行政事业单位医疗支出3.27万元。

住房保障只支出：107.69万元，主要用于单位住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西县市场监管局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西县市场监管局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

维西县市场监管局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额12.55万元，其中：政府采购货物预算12.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.7万元，较上年减少12.3万元，下降72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比，无增减变动。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县市场监督管理局2024年公务接待费预算为2万元，较上年减少4万元，下降50%，国内公务接待批次为13次，共计接待61人次。

减少原因：1.接待减少；2.厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为2.7万元，较上年减少8.3万元，下降75.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.7万元，较上年减少8.3万元，下降75.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西傈僳族自治县市场监督管理局无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县市场监督管理局2024年机关运行经费安排1368.48万元，与上年对比减少14.49万元，下降1.05%，主要原因分析：单位人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西傈僳族自治县市场监督管理局资产总额425.95万元，其中，流动资产-47.89万元，固定资产473.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少196.27万元，其中固定资产减少39.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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