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附件1

维西县司法局2022年预算公开目录

第一部分 维西县司法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县司法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

第一条  根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知（云办发[2018]46号）、《中共迪庆州委办公室、迪庆州人民政府办公室关于印发》迪庆州人民政府办公室关于印发〈维西县机构改革方案〉的通知》（迪办字〔2019〕3号）、《中共维西县委、维西县人民政府关于印发〈维西傈僳族自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（维发〔2019〕3号）精神，制定本规定。

第二条  维西傈僳族自治县司法局是维西县人民政府组成部门，为正科级。

第三条  主要职责是:

（1） 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责全面依法治县有关重大决策部署督察工作。

（2） 承担统筹规划立法工作的责任。拟订县政府中长期立法规划和年度立法工作计划，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规项目建议。

（3） 负责重要地方性法规（草案）起草的组织指导审查承办各部门报送县政府的地方性法规（草案）。

（4） 负责省级、州级有关部门和州、县人大常委会征求县政府意见的法律、法规（草案）的办理工作。

（5） 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿处理工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

（6）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（7） 指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

（8） 负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

（9） 负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（10） 负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化和有关外事工作。

（11） 规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县有关部门管理司法局领导干部。

（12） 完成县委、县政府及县委依法治县委员会办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

维西县司法局内设科室：办公室（即司法行政系统应急处突发指挥中心）、法治调研与督察室（县委依法治县办）、立法室（行政复议与应诉室）社区矫正管理室、行政执法监督室、普法与依法治理室、人民参与和促进法治室、公共法律服务管理室、政工室、律师工作管理室、基层司法所及10个乡镇司法所。

（三）重点工作概述

2022年维西县司法局工作开展情况及主要事业成效。

2022年重点工作：

2022年，维西县司法局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和对政法工作重要指示精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，维西县主要完成以下工作：

1、以深入推进全面依法治县工作为统领，以推进国家治理体系和治理能力现代化为着力点，全面履行行政立法、行政执法、刑事执行工作；

2、“法律知识七进”活动，加大法治宣传力度

  2022年，县司法局加强组织经费保障，强化工作制度措施，在全县范围形成了横向到边、纵向到底、不留死角的普法宣传工作格局，“八五”普法规划有序推进。县司法局以宪法学习宣传教育为核心，以提高全民法律素质为目标，以贯彻落实全县“八五”普法规划为主线，以扫黑除恶专项斗争知识宣传为重点，深入开展法律知识进机关、进单位、进乡村、进社区、进学校、进企业、进寺院的“七进”活动，大力营造全社会共同参与的普法宣传氛围。为了加大扫黑除恶专项斗争知识宣传。

投入法治宣传经费40余万元，开展法治宣传93场次，发放宣传资料22800份受教育群众27100人次，悬挂标语43幅。

3、拓宽服务深度广度，全面推进公共法律服务体系建设工作

维西县司法局紧盯目标任务，把公共法律服务体系建设作为为民办实事、推动精准扶贫的重要抓手，充分发挥工作职能，法律服务质量水平不断提升。

开展法治宣传教育93场次；办理法律服务共806件，其中：律师服务（24件）、人民调解（488件）、法律援助（89件）、公证事项（205件），解答法律咨询2057人次。二是实现贫困村法律顾问全覆盖，贫困群众法律服务回应率达到100%，建档立卡户有法律援助时受援率达100%，贫困村、贫困户矛盾纠纷调处率达100%，调解成功率达98%。

4、紧抓重点领域，认真履行维稳工作职责

一是扎实做好人民调解工作，结合本单位实际，认真做好安排部署，牢固树立底线思维和防范意识，及时排查化解矛盾隐患，加大线索研判分析力度，抓早抓小抓苗头，积极发挥人民调解扎根基层、熟悉群众的工作优势，推进人民调解工作创新发展，最大限度防患于未然，把矛盾纠纷解决在基层、吸附在当地、消除在萌芽状态；二是保持社区矫正严控态势，持续提升社区教育矫正质量；三是加强律师指导监督，以深化律师制度改革为主线，全面推进律师行业党建、律师执业权利保障、规范律师执业行为等工作，压实律师事务所主任管所治所责任，抓实律师党建工作与律师管理“四同步”工作，充分发挥律师在司法活动中的积极作用；四是强化扫黑除恶专项斗争工作力度，维西县司法局提高政治站位，深化思想认识，不断强力推进扫黑除恶工作。

全县各级人民调解委员会共受理各类矛盾纠纷1100件，调处成功1100件，调处成功率100%；2022 年，维西县全年累计接受社区服刑人员762人，累计解矫662人，现在册社区服刑人员100人。有刑满释放人员522人；与社区矫正人员、刑满释放人员签订承诺书。各乡（镇）开展集中教育培训86场次，在教育培训中传达涉枪涉爆、禁毒防艾有关法律法规，与社区服刑人员签订责任书100份，走访社区矫正人员及家属320人次。

二、预算单位基本情况

维西县司法局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制38人，其中：行政编制34人，行政工勤编1人，事业编制3人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。                                                        

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年维西县司法局财务总收入1101.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1101.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2021年财务总收入是1169.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1169.14万元，其他收入0万元，2022年与2021年对比减少了67.23万元，2022年是本级财政安排的年初数,不含年中追加的，2021年是全年的财政拨款数,包括上级补助收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1101.91万元，其中:本年收入1101.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1101.91万元（本级财力1101.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

本年收入1101.91万元，上年年初数是1118.93万元,与上年对比本年比上年减少了17.02万元，减少原因是人员调出，相应人员经费也减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1101.91万元。财政拨款安排支出 1101.91万元，其中：基本支出1034.91万元，上年是1051.93万元，与上年对比减少了17.02万元，出入不大,不再作解释；项目支出67万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、行政运行779.44万元，主要用于职工工资福利支出和单位机构正常运转工作经费。

　  2、基层司法业务21.94万元，其中12.1万元用于安置帮教人员及社区矫正人员支出,是工作经费，另9.84万元用于村两委人民调解员生活补助。

　  3、普法宣传15万元，主要用于法治宣传工作经费及宣传材料支出。

4、法律援助经费2万元，主要用于法律援助中心工作经费。

5、社区矫正经费35万元,主要用于社区矫正聘用人员工资支出。

6、法制建设经费10万元，主要用于行政立法及行政复议方面的支出。

　  7、其他司法支出30万元，主要用于维西县人民大调解工作格局各项支出。

8、社会保障和就业支出82.91万元，用于职工的养老保险支出。

　  9、医疗卫生与计划生育支出支出66.02万元，用于职工医疗保险支出。

　  10、住房公积金66.61万元，用于职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1034.89万元，项目支出32万元）。

1、工资奖金津补贴：652.24万元；

2、社会保障缴费：153.21万元；

3、住房公积金：66.09万元；

4、办公经费：142.08万元，其中基本支出的办公经费110.08万元，项目支出的办公经费67万元；

5、社会福利和救助13.15万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

 无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21万元，上年也是21万元,上下年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县司法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

维西县司法局2022年公务接待费预算为13万元，上下年无增减，国内公务接待批次为200次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县司法局2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目1：法律援助办案经费

产出指标——数量指标，司法局法律援助中心及律师事务所2022年办理案件22件以上。

满意度指标——服务对象满意度指标，通过对受援人服务，受援人对案件办理的满意度达90%以上。

效益指标——社会效益指标，实现“应援尽援”，维护社会公平。

重点项目2：人民调解以案定补经费

产出指标——数量指标，司法局2022年承办全县人民矛盾调解纠纷1800件左右。

满意度指标——服务对象满意度指标，通过纠纷调解，服务对象对调解工作的满意度达90%以上。

效益指标——社会效益指标，通过纠纷的调解，案件补助的支出，提高了人民调解员的工作积极性，同时也提高了社会的和谐稳定。

重点项目3：劳务派遣人员工资项目经费

产出指标——数量指标，司法局2022年有公益性岗位人员20人，全年支出工资70万元。

满意度指标——服务对象满意度指标，通过社区矫正公益性岗位人员的录用，满足了乡镇司法所工作人员不足的情况。

效益指标——社会效益指标，通过招收社区矫正工作岗位人员到乡镇司法所工作，一方面，解决了社会就业压力，另一方面解决了司法行政工作人手不够带来的影响，同时提高了维西县社区矫正工作的力度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县司法局2022年机关运行经费安排77.98万元，上年是77.83万元，与上年对比增加着0.15万元，主要原因是退休人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维西县司法局资产总额1014.39万元，其中，流动资产80.44万元，固定资产932.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.41万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少71.53万元，其中固定资产增加46.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总。

附件4

维西县司法局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

    项目1、 法律援助办案经费项目

　　项目2、人民调解以案定补经费项目

    项目3、劳务派遣人员工资经费项目

二、立项依据

项目1、法律援助办案经费项目的立项依据：《司法部法律援助条例》

项目2、人民调解以案定补经费项目的立项依据：《中华人民共和国人民调解法》

项目3、劳务派遣人员工资经费项目的立项依据：《中华人民共和国社区矫正法》《迪庆州社区矫正委员关于会关于聘请劳务派遣人员充实基层社区矫正力量的指导意见》

　　　三、项目实施单位

　项目1、 法律援助办案经费项目的实施单位是维西县司法局。

　　　项目2、人民调解以案定补经费项目的实施单位是维西县司法局。

      项目3、劳务派遣人员工资经费项目的实施单位是维西县司法局。

三、项目基本概况

　　 项目1、 法律援助办案经费项目基本概况：《司法部法律援助条例》实施以来，我国法律援助工作取得了明显的成效，在一定程度上缓解了困难群众请律师难、打官司难的问题。但是，目前法律援助工作还存在经费短缺、相关制度不配套。经济欠发达地区困难群众申请法律援助难等问题，制约了法律援助工作的发展。为了进一步贯彻落实条例，切实保障困难群众的合法权益，特立本项目。

项目2、人民调解以案定补经费项目的基本概况：为认真贯彻落实《中华人民共和国人民调解法》及中央、省、州关于加强人民调解工作的一系列重要指示精神，坚持走“大调解”之路，构筑党校、政府统一领导，司法行政机关牵头和组织实施，职能部门配合联动，全社会齐抓共管，以人民调解为基础，加强行政调解和司法调解，多种调解手段相互衔接配合的多元化社会矛盾纠纷排查工作机制。经县委常委会议研究决定，现将《维西县贯彻落实<人民调解法〉推进大调解工作格局实施方案（试行）〉印发给我司法局，我县司法局按《中华人民共和国人民调解法》特立本项目。

项目3、劳务派遣人员工资经费项目的基本概况：为深入贯彻落实习近平总书记关于社区矫正工作系列指示精神，全面实施《中华人民共和国社区矫正法》，2019年12月28日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过《中华人民共和国社区矫正法》，国家主席习近平签署第四十号中华人民共和国主席令予以公布，自2020年7月1日起施行。2020年8月25日，迪庆州召开社区矫正委员会第一次全体会议，会议明确指出要通过劳务派遣方式，充实基层社区矫正工作力量。

　五、项目实施内容

 项目1、 法律援助办案经费项目实施内容：1、依法请求国家赔偿的；2、请求给予社会保险待遇或最低生活保障待遇的；3、请求发给抚恤金、救济金的；4请求给付赡养费、抚养费的；5、请求支付劳动报酬的；6、主张因见义勇为行为产生的民事权益的。

项目2、人民调解以案定补经费项目实施内容：内容：强化民间纠纷排查化解机制，维护社会稳定。

相关工作：完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，发挥人民调解在社会矛盾纠纷化解体系中的基础性作用。

项目3、劳务派遣人员工资经费项目实施内容：用于支付社区矫正聘请公益性岗位人员工资。

六、资金安排情况 

项目1、 法律援助办案经费项目资金安排：立项后，经维西县人民政府审批维西县人民政府每年安排2万元法律援助办案经费。

项目2、人民调解以案定补经费项目资金安排：立项后，经维西县人民政府审批，维西县人民政府每年安排人民调解以案定补经费30万元。

　   项目3、劳务派遣人员工资项目经费资金安排：立项后，经维西县人民政府审批，此项目经费列入同级财政预算每年35万元。

七、项目实施计划

项目1、 法律援助办案经费项目实施计划：办理法律援助　　　下乡差旅费支出0.7万元，办理法律援助办公费支出0.36万元，公务用车运行维护费0.9万元,公务接待费0.04万元,2024年办理法律援助案件200件。

项目2、人民调解以案定补经费项目实施计划：2022年维西县司法局计划大调解工作，收案数是1478件，结案数是1471件，全面落实矛盾纠纷日排查、周调度、月汇报、季分析工作机制，实现90%以上的矛盾纠纷解决在基层、解决在萌芽状态。预计项目投资计划30万元。

项目3、劳务派遣人员工资经费项目实施计划：2022年维西县司法局招聘社区矫正公益岗位工作人员20人，预计支付社区矫正公益岗位工作人员工资、保险、办公费等70万元。

　八、项目实施成效

项目1、 法律援助办案经费项目实施取得的成效：通过项目的实施，能够让那些处于经济困难境地的公民提供法律帮助，以制度化的形式对法律资源进行再分配，保障处于劣势的弱势群体平等地行使诉讼权利，提高法律之公正性。同时通过帮助犯罪嫌疑人，被告人获得有效辩护，实现控、辩双方势力的平衡，使审判程序正当化，以程序公正保障实体公正，以政府救济促进司法公正，进而维护相对正义的价值体系，实现社会司法的公平正义。

项目2、人民调解以案定补经费项目实施成效:通过人民大调解工作，全面落实矛盾纠纷的排查化解，将实现90%以上矛盾纠纷解决在基层、解决在萌芽状态。为建设和谐维西、平安维西、法治维西，为维西的跨越发展和长治久安作出新的贡献。完成调解案件1471件，矛盾调处成功率达98%。

项目3、劳务派遣人员工资经费项目实施成效：通过聘请劳务派遣人员，充实了维西县司法局社区矫正工作队伍，切实加强了我局社区矫正机构和队伍规范化建设，切实提高社区矫正工作水平，从根源上解决我县基层司法所人少事多的困难局面，确保我县社会大局持续稳定。

监督索引号53342300131500111

维西县司法局预算公开表20220217032736428.xlsx