监督索引号53342300433201000

迪庆州维西县水务局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

统一管理和维护全县水资源，负责全县农田水利基础设施建设工作，组织实施重要水利工程建设和质量监督，负责全县水土保持项目的综合治理，掌握历年的旱涝情况，承担全县防汛防旱指挥部的日常工作，负责流域性和区域性的重要水利工程管理以及承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以党风廉政为抓手，助推行业作风建设

严格落实县委全面从严管党治党主线要求，加强和规范党内政治生活，严守党的政治纪律和政治规矩，坚决落实县委、县政府的各项决策部署。落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”，强化干部管理。继续开展“两学一做”学习教育、“四美”创建活动，加强干部的纪律教育、作风建设，让干部知敬畏、存戒惧、守底线，努力锻造实干担当的水务干部。推动"两学一做"学习教育常态化制度化，推动全面从严治党向纵深发展。制定职工学习计划和党组中心学习计划，印发机关管理制度。认真开展主题党日+活动，强化各级党组织的党员领导干部责任担当意识，抓住“关键少数”。严格执行厉行节约有关规定，坚持会议、接待工作从简，规范财务管理。修订完善局机关工作制度，进一步严明干部职工严守工作纪律，遵守规章制度，执行各项规定，有效转变了工作作风，提升了服务效能。

2.完成水利工程建设情况

2020年州级下达固定资产目标任务为35000万元，县级下达我局目标为22950万元，全年共完成了固定资产建库8项,截至11月底我局完成固定资产投资完成39164.44万元，完成州级任务的119%，县级任务的171%。

在脱贫攻坚农村饮水安全有保障工作中，维西县79个行政村1033个村民小组已实现集中供水及供水入户，供水保证率达90%，每人每天可用水量高于35升，2020年4月通过了脱贫攻坚云南省级验收，6月通过了国家2019年贫困县退出抽查，8月通过脱贫攻坚普查。

3.行业部门“强监管”工作开展情况

为深入贯彻习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，积极践行“水利工程补短板，水利行业强监管”的水利改革发展总基调，我局结合实际，开展了以下工作。

一是农村饮水安全管理责任体系工作有序开展。2019年我县已出台了《维西县农村饮水安全工程运行管理办法》，并明确了县级地方政府责任人、水行政主管部门监管责任人、供水单位运行管理责任人，2020年4月我县建立了集中供水工程县、乡、村、组四级管理体系，农村供水工程全面定价，截至目前我县水费收缴率达95%。

二是加强水旱灾害防御及安全生产工作。汛前，我局认真按照全国、全省、全州防汛抗旱工作电视电话会议精神及水库安全度汛视频会议精神及时召开了防汛抗旱工作会议，安排部署防汛抗灾减灾工作，落实了防汛抗灾行政首长负责制和法人代表负责制。同时，落实汛前安全隐患检查和整改情况2项；排查一般隐患2项；其中已整改2项；整改率100％。加强汛中督查工作，及时完成山洪灾害灾害监测预警信息基础数据上报、监测预警信息发布工作，汛期共下发汛前检查记录表26份，汛后认真总结工作上报县委县政府。维西县水务局从2020年1月-2020年6月期间，组成水利行业安全生产检查工作组，由局长和分管副局长带队，开展了水利行业安全生产隐患排查、督查工作。工作组严格按照安全生产责任制落实“三个责任人”，共检查了我县七乡三（镇）的水利安全生产各项落实情况和在建的拉多阁水库、已建的犁地坪水库、北甸水库、拉牙水库、糯阁洛水库进行隐患排查4项；河道违章建筑2家、在建、已建的水电站18家、水利设施和水利工程建设施工现场采取现场检查、督查，查阅资料、深入各工程项目大坝、引水渠、引水隧洞、前池、压力管道、闸门、厂房、施工公路、供电线路、炸药库、油料库、人工料场、拌合楼和施工人员居住营房、作业环境、管理制度等方面进行隐患排查3项；已整改3项；整改率100%。通过检查，进一步落实我县水利工程运行管理安全责任制和安全规章制度，让违规违章行为无处循形，使安全生产工作落到实处。

三是加大水政执法工作力度。

非法采砂:对合法采砂场进行监督检查，对触碰法律底线偷采、乱采的非法采砂场及个人及时进行制止，截至目前已下达非法采砂法律文书115份，其中送达回证30份、停止违法行为通知书22份、责令改正通知书17份、调查询问笔录46份。非法采砂案件移交公安一件，正在处理六件，其余案件已办结。“三条红线”控制目标均达到目标要求，圆满完成2018年、2019年最严格水资源管理制度考核工作，目前已征收水资源费1554.356382万元，已超额完成州级下达的全年水资源费征收任务；开展小水电清理整工作情况：截至2020年11月20日，我县已有17个小水电站接入州级生态流量下泄流量监控平台。未接入3个小水电站力争在11月30日前完成接入工作。整改类电站21座，除在建电站五座外已全部完成生态流量监测设施安装；水土保持工作情况：年初对全县的开发建设项目（主要对公路、电站）进行检查，截至目前共征收水土保持补偿费13.82万元。维西县确定水土保持遥感监管违法违规项目有11个，目前已全部完成查处工作。

四是持续开展河长制工作。我县共有29条河流需进行河湖管理范围划定，其中州级河流8条已由州水务局负责完成划定工作，其余21条河流，总长364km。根据相关技术要求现已编制完成《维西县规模以下（县级河长）河湖管理范围划定工作实施方案》，划定工作需要经费概算共161.92万元，根据方案于9月16日完成了招投标工作，目前已与中标单位签订了技术服务合同，该项工作正有序推进中，预计12月底能全面完成管理范围划定工作。

4.深入开展扫黑除恶专项斗争工作。2020年全年累计召开了7次专题会议、3次学习讨论活动。截止2020年11月，我局共办结扫黑除恶案件3起，所有扫黑除恶线索已“清零”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县水务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县水务局部门2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：退休31人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县水务局部门2020年度收入合计21,621.83万元。其中：财政拨款收入12,906.14万元，占总收入的59.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8,715.68万元，占总收入的40.31%。比上年增加68.94%（其中：财政拨款收入比上年减少3.35%），主要原因是非财政拨款其他收入的增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县水务局部门2020年度支出合计14,406.55万元。其中：基本支出1,334万元，占总支出的9.26%；项目支出13,072.54万元，占总支出的90.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出1334万元，比上年度增加2.48%，原因是2020年5月进行正常晋升，6月进行改革性补贴增资调整，部分人员涉及职务（岗位）晋升变动，财政追加工作经费10万；项目支出13072.54万元，比上年增加8.16%，主要原因是，今年新开工项目多，很多项目还未进行竣工结算。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,334万元。比上年度增加2.48%，原因是2020年5月进行正常晋升，6月进行改革性补贴增资调整，部分人员涉及职务（岗位）晋升变动，财政追加工作经费10万。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,289.85万元，占基本支出的96.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.15万元，占基本支出的3.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,072.54万元。比上年增加8.16%，主要原因是，今年新开工项目多，很多项目还未进行竣工结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,833.75万元，占本年支出合计的89.08%。比上年增加7.61%，主要原因是基本支出1334万元，比上年度增加2.48%，原因是2020年5月进行正常晋升，6月进行改革性补贴增资调整，部分人员涉及职务（岗位）晋升变动，财政追加工作经费10万；项目支出13072.54万元，比上年增加8.16%，主要原因是，今年新开工项目多，很多项目还未进行竣工结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于河长制公示牌更换、节水宣传活动及培训、巡河、护河、清河等。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出128.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出

  9.卫生健康（类）支出88.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于缴纳职工医疗保险费用；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出12,467.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.15%。主要用于水利工程建设等项目支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出88.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.29万元，完成预算的47.72%；公务接待费支出决算为4.7万元，完成预算的52.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.29万元，占47.72%；公务接待费支出4.7万元，占52.28%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出4.29万元。其中：

公务用车运行维护支出4.29万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出4.7万元。其中：

国内接待费支出4.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次，接待人次189人。主要用于我单位开展水利日常业务工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县水务局部门2020年机关运行经费支出44.15万元，与上年对比增加5.47万元,主要用于我单位正常开展工作，办理业务。增加的主要原因是本年度实施项目增多，差旅费、办公费等费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县水务局部门资产总额1147352500.43元，其中，流动资产123068432.69元，固定资产167742126.59元，在建工程541508683.03元，无形资产72204元。与上年相比，本年资产总额增加17803.00万元，其中固定资产增加185.00万元。出租房屋1176.07平方米，账面原值171.54万元，实现资产使用收入6万元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额15.20万元，其中：政府采购货物支出15.20万元；

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。

监督索引号53342300433201111