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 维西县水务局2026年预算公开目录

第一部分 维西县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县水务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县水务局2026年部门预算编制说明

       一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县水务局统一管理和维护全县水资源，负责全县农田水利基础设施建设工作，组织实施重要水利工程建设和质量监督，负责全县水土保持项目的综合治理，掌握历年的旱涝情况，承担全县防汛防旱指挥部的日常工作，负责流域性和区域性的重要水利工程管理以及承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：局办公室、水保资源股、水旱灾害防御服务所、规划服务中心（县质量监督站）、水利水电服务中心、水库建设运行中心。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

   1. 强化理论武装：持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“第一议题”制度，提升党员干部政治素养。

提升支部建设：推进党支部标准化规范化提质，优化组织生活形式，加强党务工作者培训，提升专业水平。

严明纪律作风：常态化开展廉政教育和监督检查，聚焦水利项目资金、工程招投标等重点领域，营造风清气正政治生态。

2. 推进水源工程：拉多阁水库2026年底前完成枢纽工程区全部建设任务，具备下闸蓄水条件；阿三多水库完成输水线路征地，推进沥青心墙、大坝石渣回填等工程，计划完成产值7378.52万元；几青库水库完成初步设计批复及施工招标，启动征地和进场道路建设；大桥河水库加快移民安置规划编制，力争取得可研批复。

补齐饮水短板：完成农村安全饮水维修养护、巩固提升及中央财政支持维修养护项目，确保2026年1月底前全部完工。推进城乡供水一体化及农村规模化供水工程前期工作，完善可研批复手续。

加强灾害防御：争取资金实施水毁工程修复，推进储备山洪沟治理项目开工。升级山洪灾害监测预警系统，新增监测站点，提升预报精准度。开展腊普河、永春河等河道清淤疏浚工作，提升河道行洪排涝能力。

推进生态治理：完成拖枝村小流域治理项目验收，启动碧落河小流域综合治理项目。持续开展河湖“清四乱”，规范河道采砂管理，完成2026-2030年河道采砂规划内采砂权出让。

3. 强化防汛抗旱：完善各类应急预案，开展防汛应急演练，严格落实水库“三个责任人”“三项措施”。加强汛期值班值守和巡查排查，备足防汛物资，提升应急处置能力。

严格水资源管理：落实最严格水资源管理制度，强化取水许可监督和用水总量控制。推进重点用水单位监控，巩固节水型社会建设成果。

加强执法监管：充实执法力量，完善执法装备，严厉打击非法取水、采砂等违法行为。加强小水电站生态流量泄放监管，确保合规达标。

4. 争取资金支持：加强与上级部门沟通对接，积极争取中央、省级项目资金及地方政府专项债券，缓解资金缺口压力。

强化队伍建设：开展水利专业技术培训，提升干部职工履职能力。充实党务工作者、执法人员和专业技术人员力量，优化队伍结构。

推进规划落地：加快县级水网建设规划实施，完善“十五五”水安全保障规划编制，做好项目储备和前期工作。

维西县水务2025年度局各项工作取得阶段性成效，但仍面临诸多挑战。2026年，我们将以更高标准、更实举措，攻坚克难、真抓实干，推动水利事业高质量发展，为全县经济社会发展和民生改善提供更坚实的水利支撑。

       二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制32人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13075846.13元，其中：一般公共预算13075846.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了436964.88元，增长3.46%，主要原因为2026年人员及保险缴费基数有所变动，导致人员经费对应发生变动，总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13075846.13元，其中:本年收入13075846.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13075846.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了436964.88元，增长3.46%，主要原因为人员及保险缴费基数有所变动，导致人员经费对应发生变动。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13075846.13元。财政拨款安排支出 13075846.13元，其中：基本支出12376486.13元，与上年对比增加了337604.88元，增长2.8%，主要原因为人员及保险缴费基数有所变动，导致人员经费对应发生变动；项目支出699360元，与上年对比增加了99360元，增长16.56%，主要原因为2026年把遗属人员生活补助放在特地目标类项目进行核算，导致项目支出数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1243135.52元，用于测算职工养老保险支出，2080801-死亡抚恤99360元，主要用于测算死亡抚恤金支出，2101101-行政单位医疗支出125187.3元，主要用于测算行政、事业人员医疗保险支出，2101102-事业单位医疗支出442090.8元，主要用于测算行政、事业人员医疗保险支出，2101103-公务员医疗补助579577.61元，主要用于测算职工公务员医疗补助支出，2101199-其他行政事业单位医疗支出41759.19元，主要用于测算其他行政事业单位医疗支出，2130301-行政运行2107578.02元，主要用于测算行政人员工资薪金以及办公费、工伤生育保险、失业保险等支出，2130317-水利技术推广6850686.05元，主要用于测算事业人员工资薪金以及办公费、工伤生育保险、失业保险等支出，2210201-住房公积金986471.64元，主要用于测算职工住房公积金缴费支出，2130305-水利工程建设200000元，主要用于测算犁地坪水库维修养护经费支出，2130311-水资源节约管理与保护300000元，主要用于测算河长制工作经费以及水资源管理工作经费支出，2130399-其他水利支出100000元，主要用于测算防汛抗旱经费支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目306个，政府采购预算总额25950元，其中：政府采购货物预算21153元、政府采购服务预算4797元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年减少1000元，下降25%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

维西县水务局2026年公务接待费预算为3000元，较上年减少1000元，下降25%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

与上年对比，减少1000元，下降25%，主要原因为我单位严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县水务局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增长0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增长0%。公务用车运行维护费0元，较上年增长0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.防汛抗旱项目绩效目标：

（1）总项目资金100000元，其中防汛抗旱应急抢修：6919.62元；水泥、管材及应急抢险物资：93080.38元。

（2）质量指标--应急抢修工程验收合格率--100%；时效指标--预算执行及时率--100%；生态效益指标--受益区发生中等干旱率≤30%；满意度指标--服务对象满意度--95%。

2.维西县梨地坪水库维修养护项目绩效目标：

（1）项目总资金200000元，其中：检修井维修养护费：43000元；水库人员工资：120480元；电费：15000元；宽带网络费：10000元；安全警示牌制安及安全防护措施：4800元；发动机及打捞船备用柴油：1410元；应急预留金：5310元。

（2）数量指标--完成件数--7件；质量指标--合格率--100%；时效指标--工作完成及时率--100%；经济效益指标--保护下游财产--4亿元、有效灌溉耕地--1.6316万亩；社会效益指标--综合使用率--90%、设计功能实现率--95%、保护下游人口--1400人；社会公众满意度--满意率--95%.

3.维西县水务局河长制项目实施内容：

（1）项目总资金300000元：其中：办公用品、宣传用品采购120040元；公示牌更换（新设置河长制公示牌及画布）54400元；公示牌更换（更换画布）2340元；县级河流巡河清河行动、“四乱”问题及遥感图斑复核清理整治63720元；疑似“ 四乱 ”问题、河道非法采砂执法22000元；第三方测量服务（含“四乱”、河道非法采砂测量）：37500元。

（2）数量指标--完成件数--6件；时效指标--河长制工作完成及时率--100%；社会效益指标--减少水事违法率≥20%；可持续影响指标--改善水体及岸线环境--1年；满意度指标--群众环境保护意识进一步提高--95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县水务局2026年机关运行经费安排548235.88元，与上年对比减少88073.16元，下降13.84%，主要原因为2026年人员较上年减少，导致机关运行经费相对减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西县水务局2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西县水务局资产总额1208748595.72元，其中，流动资产103735217.21元，固定资产166687904.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程721069454.19元，无形资产78315元，其他资产217177704.73元。与上年相比，本年资产总额减少88462954.74元，其中固定资产增加-81400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。