监督索引号53342303000301000

迪庆州维西县塔城镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县塔城镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县塔城镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。

（2）经济职能，经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

（3）社会职能，社会公共服务职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（4）监督职能。政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必须是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是切实做到防控、就业两手抓、两不误。

二是切实开展消费扶贫，保证群众农产品不滞销。

三是全力以赴改善基础设施。

四是切实提升人居环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县塔城镇部门2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位5个。参照公务员法管理的事业单位1个。其他事业单位3个。分别是：

1.塔城镇人大

2. 塔城镇党委

3. 塔城镇人民政府

4. 塔城镇团委及妇联

5. 塔城镇财政所

6．塔城镇计生服务中心

7. 塔城镇农业服务中心（农业）

8. 塔城镇农业服务中心（林业）

9.塔城镇农业服务中心（水利）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县塔城镇部门2020年末实有人员编制79人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县塔城镇部门2020年度收入合计6,369.4万元。其中：财政拨款收入4,793.24万元，占总收入的75.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,576.16万元，占总收入的24.75%。与上年对比减少3080.16万元，减少主要原因为2020年涉农整合基础设施项目资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县塔城镇部门2020年度支出合计7,682.03万元。其中：基本支出2,809.03万元，占总支出的36.57%；项目支出4,873万元，占总支出的63.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少152.69万元，减少主要原因为2020年收入较2019年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县塔城镇人民政府、下属7个行政村等机构正常运转的日常支出2,809.03万元。与上年对比减少21.05万元，减少主要原因为2020年政府公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,126.6万元，占基本支出的75.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费682.43万元，占基本支出的24.29%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县塔城镇、下属7个行政村等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,873万元。与上年对比减少123.64万元，减少主要原因为2020年项目较上年减少。具体项目开支及开展工作情况为 ：维财预〔2019〕150号关于下达多功能活动场所补助资金支出18.15万元。

维财预〔2019〕148号关于下达村级组织活动场所和基层党建示范点活动场所配套设施补助资金支出0.92万元。

维财预〔2020〕108号2020年其宗村四鸣精舍酒店进出道路修复专项资金支出15万元。

维财教〔2019〕105号关于下达2019年文化文物事业发展专项资金的通知支出10万元。

维财资环〔2020〕11号2020年中央财政林业草原生态保护恢复补助资金支出80万元。

维财资环〔2020〕10号2020年陡坡地生态治理补助资金支出44.87万元。

维财农改〔2018〕6号关于下达人居环境提升及垃圾填埋场项目资金支出268.43万元。

维财农〔2020〕37号2020年中央农业资源及生态保护补助资金支出192.75万元。

维财预〔2020〕65号其宗村勺布统上组种牛扶持专项资金支出2万元。

维财农〔2019〕63号关于下达2019年公益林补助资金支出365.42万元。

维财资环〔2020〕14号塔城镇2020年省级公益林生态效益补偿专项资金支出45.76万元。

维财整合〔2019〕1号关于下达2019年第一批中央统筹整合补助资金支出656.52万元。

维财整合〔2020〕45号关于下达2020年第一批中央统筹整合补助资金支出1518.46万元。

维财建〔2020〕12号2020年项目资金支出1451.58万元。

维财整合〔2020〕41号2020年度第二批脱贫攻坚项目管理费专项资金支出65.14万元。

维财农〔2019〕82号脱贫攻坚和乡村振兴人居环境提升资金支出51.07万元。

维交〔2019〕60号关于下达水毁资金的通知支出53.28万元。

维财综〔2019〕6号关于下达干旱灾害补助资金支出7万元。

维财建〔2020〕8号中央自然灾害补助资金支出26.66万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县塔城镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,679.79万元，占本年支出合计的60.92%。与上年对比减少1563.26万元，减少主要原因为2020年涉农整合项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出893.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.09%。主要用于职工工资及办公费用；

2.公共安全（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于公共安全经费；

3.科学技术（类）支出11.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于科委职工工资；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出73.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于文化站职工工资及文化经费；

5.社会保障和就业（类）支出166.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于职工养老保险及职业年金支出；

6.卫生健康（类）支出119.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于缴纳职工医疗保险及计生部门职工工资；

7.节能环保（类）支出124.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于人居环境提升项目资金支出；

8.农林水（类）支出3,157.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.47%。主要用于2020年涉农整合项目支出；  

9.住房保障（类）支出100.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于职工住房公积金缴纳；

10.灾害防治及应急管理（类）支出27.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于自然灾害补助资金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县塔城镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为13.82万元，完成预算的62.82%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.67万元，完成预算的42.45%；公务接待费支出决算为9.15万元，完成预算的83.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年接待次数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.5万元，下降9.79%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.21%；公务接待费支出决算增减少1.49万元，下降14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因为2020年接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.67万元，占33.79%；公务接待费支出9.15万元，占66.21%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出4.67万元。其中：

公务用车运行维护支出4.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费9.15万元。其中：

国内接待费支出9.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次1644人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作指导及脱贫攻坚检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县塔城镇部门2020年机关运行经费支出238.59万元，与上年对比减少24.49万元，减少主要原因为2020年政府接待次数减少。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县塔城镇部门资产总额18378.9元，其中，流动资产5844.62万元，固定资产3059.33万元，在建工程762.66万元，。与上年相比，本年资产总额减少1467.02万元，其中固定资产增加1065.75万元。处置房屋建筑物0平方米。账面原值0万元；处置车辆0辆。账面原值0万元；报废报损资产0项。账面原值0万元。实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米。账面原值0万元。实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53342303000301111