塔城镇人民政府2022年度部门决算报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）政治职能:

政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。

（2）经济职能：

经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

（3）社会职能:

社会公共服务职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（4）监督职能:

监督职能。政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必需是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是严抓疫情防控，做到了疫情防控常态化、实现疫情零感染。

二是切实做到防控、就业两手抓、两不误。

三是切实开展消费扶贫，保证群众农产品不滞销。

四是全力以赴改善基础设施。

五是切实提升人居环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入迪庆州维西县塔城镇部门2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位6个（参照公务员法管理的事业单位1个），其他事业单位5个。分别是：

1.塔城镇党委

2.塔城镇人大

3.塔城镇人民政府

4.塔城镇科委

5.塔城镇团委及妇联

6.塔城镇财政所

7. 塔城镇文化站

8.塔城镇计生服务中心

9.塔城镇农业服务中心（林业）

10.塔城镇农业服务中心（水利）

11.塔城镇农业服务中心（农业）

（二）决算单位构成

纳入塔城镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.塔城镇党委

2.塔城镇人大

3.塔城镇人民政府

4.塔城镇科委

5.塔城镇团委及妇联

6.塔城镇财政所

7. 塔城镇文化站

8.塔城镇计生服务中心

9.塔城镇农业服务中心（林业）

10.塔城镇农业服务中心（水利）

11.塔城镇农业服务中心（农业）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

迪庆州维西县塔城镇部门2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制41人，事业编制30人（参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员1人），事业人员26人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县塔城镇2022年度收入合计54394044.27元，同比减少16.71%（2021年65309553.07元）。其中：财政拨款收入52934265.27元，占总收入的97.32%，与上年相比，同比减少9.5%，主要原因是人大换届选举以及村两委选举工作，乡镇财政所能力提升等相应工作已完成，相应工作经费减少；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1459779元，占总收入的2.68%，与上年相比，下降78.6%，主要原因是应急资金等自然灾害资金等通过财政一体化拨入，不再由主管单位通过基本户拨入，以及阶段性资金拨入完成，不在拨入相应资金。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县塔城镇部门2022年度支出合计55200410.56元。其中：基本支出23503325.19元，占总支出的42.58％，同比减少6.44%（2021年基本支出25120961.98元），主要原因是人大换届选举以及村两委选举等工作已完成 ，相应工作经费减少，项目支出31697085.37元，占总支出的57.42％，同比减少26.88% （2021年项目支出43348481.76），主要原因是 2022年项目比2021年项目数量减少，项目施工量少；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西傈僳族自治县塔城镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23503325.19元。与上年相比同比减少6.44%，符合国家单位过“紧日子”要求。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19965444.51元，占基本支出的84.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出3537880.68元，占基本支出的15.05%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县塔城镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31697085.37元。与上年对比同比减少26.88%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县塔城镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出52934265.27元，占本年支出合计的95.89%，与上年对比同比减少9.49%，主要因为随着民生事业提标扩面基本建成，各类项目的镇级配套设施等刚性需求开始减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出9407138.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.77%。主要用于以下方面支出：人大事务支出291069.08元，政府办公室及相关机构事务支出5412223.41元，财政事务支出285405.32元，纪检监督支出20000元，群众团体事务支出242527.04元等。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出194125.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于公共安全建设相关支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出183511.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于把科学技术（类）管理相关支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出434526.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于群众文化及其他文化旅游等相关工作。

  8.社会保障和就业（类）支出1326327.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于行政事业单位养老支出、机关养老保险支出及其他就业补助支出。

  9.卫生健康（类）支出1918016.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于卫生健康事务管理相关支出。

 10.节能环保（类）支出2601459.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于节能环保相关支出。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出32274008.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.97%。主要用于农村事业发展、林业和草原、水利技术推广等相关支出。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出1767520.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于单位住房公积金缴纳支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出4940元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出772691.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于防灾减灾、灾害救助等支出。

 23.其他（类）支出2050000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155000元，支出决算为79634.73元，完成年初预算的51.37%。。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算79634.73元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费及公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3435.05元，增长4.5%。其中：因公出国（境）费支出决算公务用车运行维护费支出决算增加3435.05元，增长4.5%，主要原因是公务用车老化，日常运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出79634.73元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.62元。其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费7.62元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出79634.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县塔城镇部门2022年机关运行经费支出1633510.39元，同比增长61.68%，主要原因是我单位机关我单位机关运行日常支出费用减少，符合国家单位过“紧日子”要求。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西县塔城镇部门资产总额115640011.78元，其中，流动资产60901221.74元，固定资产38521096.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程16217676.73元，无形资产17元，其他资产0.00元（具体内容详见表）。与上年相比，本年资产总额增加13928994.78元，其中固定资产增加1287013元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占用使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额259681元，其中：政府采购货物支出259681元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额259681元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词解释