附件2

塔城镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。

（2）经济职能，经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

（3）社会职能，社会公共服务职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（4）监督职能。政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必需是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：镇党政综合办公室、镇基层党建办公室、镇平安法治办公室、镇经济发展办公室、镇社会事务办公室。

所属单位4个，分别是：

1．镇农业农村发展服务中心。

2．镇党群服务中心。

3．镇民族团结进步服务中心

4．镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

一是兜牢“三保”底线，确保镇村平稳运行，严控一般性支出和“三公”经费，坚持过紧日子。

二重点保障就业创业、技能培训、公益性岗位支出。支持教育、医疗、养老、社会救助、基本公共卫生等政策落地。推进农村饮水安全、电网改造、便民设施等惠民工程，强化困难群体兜底保障。

三是强化绩效管理，防范财政运行风险。全面实施零基预算，按绩效、按轻重缓急安排资金。推进预算绩效全流程管理，压减低效无效资金。加强财政监督和信息公开，严控政府债务风险，确保资金安全规范高效。

四是保障基层治理，维护社会和谐稳定。保障基层党建、网格化管理、应急管理、矛盾化解等经费。支持平安乡村、民族团结、公共安全隐患整治，筑牢基层安全稳定防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制41人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2522.17万元，其中：一般公共预算2522.17万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算增加了145.26万元，主要原因分析为一方面，2025年新考入公务员和事业单位人员增加7人，另有2026年转正的人员、造成人工工资福利以及一般公用经费增长；另一方面2026年我单位车辆增加2辆，对应公务用车费用有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2522.17万元，其中:本年收入2522.17万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2522.17万元，政府性基金预算财政拨款0，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算增加了145.26万元，主要原因分析为一方面，2025年新考入公务员和事业单位人员增加7人，另有2026年转正的人员、造成人工工资福利以及一般公用经费增长；另一方面2026年我单位车辆增加2辆，对应公务用车费用有所增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出2522.17万元。财政拨款安排支出2522.17万元，其中：基本支出1823.42万元，与上年对比减少了553.49万元，主要原因分析为2026年预算除人员工资以及福利外，其余大岗位工资、纪检经费、武装经费等都单独挂接到项目上；项目支出698.74万元，与上年对比增加了698.74万元，主要原因分析为2026年预算除人员工资以及福利外，其余大岗位工资、纪检经费、武装经费等都单独挂接到项目上，而2025年预算未单独挂接到项目导致2026年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于；

2010101行政运行33.68万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2210108代表工作2.68万元，主要用于塔城镇人大代表工作开展相关支出；

2010301行政运行402.12万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20万元，主要用于行政单位人员经费；

2010650事业运行65.56万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2011101行政运行2万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2012901行政运行35.57万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2013101行政运行293.51万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10万元，主要用于基层党建相关支出；

2013202一般行政管理事务11.97万元，主要用于塔城镇两新支部书记工作补助及党组织党建工作经费；

2013299其他组织事务支出11.2万元，主要用于塔城镇村（社区）“两委”换届工作相关支出；

2030601兵役征集1万元，主要用于武装建设相关工作经费；

2060101 行政运行13.26万元，主要用于行政单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2070109群众文化54.19万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出173.09万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2080801死亡抚恤13.12万元，主要用于行政事业单位人员抚恤金；

2101101行政单位医疗43.79万元，主要用于行政单位工资福利待遇；

2101102事业单位医疗35.79万元，主要用于事业单位工资福利待遇；

2101103公务员医疗补助59.4万元，主要用于行政事业单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出5.2万元，主要用于行政事业单位工资福利待遇、人员经费和公用经费；

2130104事业运行366.08万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2130204事业机构71.02万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2130317水利技术推广32.2万元，主要用于事业单位工资福利待遇，人员经费和公用经费；

2130705对村民委员会和村党支部的补助624.79万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；

2210201住房公积金139.97万元，主要用于行政事业单位工资福利待遇；

2240106安全监管1万元，主要用于灾害防治及应急管理等应急管理事务支出；

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

     塔城镇人民政府无与中央配套事项。

       （二）按既定政策标准测算补助事项

   塔城镇人民政府无按政策标准测算补助事项。

       （三）经济社会事业发展事项

      塔城镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

塔城镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加（减少）3.6万元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

塔城镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

塔城镇人民政府2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

塔城镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加（减少）3.6万元，增长（下降）66.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费9元，较上年增加3.6元，增长66.67%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因为;2026年我部门新增车辆编制数2辆，新购入新能源垃圾车2辆，导致务用车运行维护费有所增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）数量指标。补贴发放覆盖人数等于100%，按照补贴发放覆盖率是否达到100%，达到100%则为满分，若有遗漏则扣相应分数，实现民管委主任、民管委委员、小组党支部书记、“一肩挑”干部应发尽发，覆盖比例100%。

（二） 质量指标。发放管理规范性等于100%，严格遵循财政资金管理规定，资金拨付流程规范，凭证完整的则为满分，如缺少材料或者凭证则扣减相应得分。建立“补贴标准-履职考核-资金拨付”闭环机制，补贴发放与年度考核结果关联率100%，资金使用合规率、凭证完整率均保持100%；严格遵循财政资金管理规定，资金拨付流程规范。

（三） 时效指标。补贴拨付及时率及整改完成率大于等于99%，每月月底前按时将资金拨付到本人账户中则相应加分，对补贴发放中的异议、错误等问题，接到反馈后15个工作日内整改完成则相应加分，如延迟发放或者未按时整改则扣分，月度补贴在规定周期内拨付到位，累计拨付及时率保持100%，无逾期发放情况。年底结合基层治理需求与干部反馈，对补贴发放流程、考核关联规则进行1次优化，优化措施落地周期不超过30个工作日。补贴发放中的异议、错误等问题，接到反馈后15个工作日内整改完成。

九、其他公开信息，

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

塔城镇人民政府2026年机关运行经费安排72.12万元，与上年对比增加了35.12万元，主要原因分析因我单位2025年新招录公务员和事业单位人员在2026年转正，相应的机关运行经费有所增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

塔城人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元。

（四）国有资产占有使用情况

        截至2025年12月31日，塔城镇人民政府资产总额20126.79万元，其中，流动资产1567.22万元，固定资产5277.46万元，对外投资及有价证券0元，在建工程3704.19万元，无形资产0.017万元，其他资9577.9万元。与上年相比，本年资产总额减少了469.8万元，其中固定资产增加34263.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。