附件2：2021年度部门决算公开

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样20221012034112893.xls

监督索引号53342300376501000

维西县退役军人事务局2021年度部门决算

目录

第一部分  维西县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   维西县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

退役军人事务局主要职责是：负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退休职工的移交安置工作；贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、部分退役士兵社保接续工作开展情况

自州局组织召开全州解决部分退役士兵社会保险接续工作培训部署会议后，我局党组及时召开局党组会议，结合我县实际，进行了专题研究部署，成立了工作专班，并安排专人负责该项工作。一是为如期完成我县部分退役士兵保险接续工作，实现“一门受理，协同办理”“一站式”服务。在县委退役军人事务工作领导小组的领导下，建立解决部分退役士兵社会保险问题工作联席会议制度，成立各职能部门工作专班，制定工作方案，建立集中办公机制。二是我县按照州局关于开展符合社保接续政策的退役士兵低保、特困及灵活就业人员统计工作的要求正在积极开展相关工作。

2、光荣牌悬挂工作

为落实推进军人荣誉体系建设工作要求，体现党和政府对军人的关爱，积极营造爱国拥军、尊崇军人的深厚社会氛围。按照“不漏一人、不落一户”的原则，为全县符合悬挂条件的军烈、军属和退役军人等悬挂光荣牌。通过悬挂光荣牌工作，提高了烈军属和退役军人的社会政治地位，增强他们的政治荣誉感，同时激发了现役官兵和青少年的爱国热情，保家卫国的政治热情。

3、优抚安置工作

妥善安置退役军人关乎我县涉军群体的稳定，是双拥模范城考评的重要内容，更是我县尊崇军队职业的体现。一是按时发放各类优抚资金。二是切实开展优抚对象解困帮扶工作，妥善解决了优抚对象就医及生活困难的问题。三是积极积极开展安置工作。

4、就业创业工作

退役士兵就业创业工作是一件事关国家经济发展和社会和谐稳定、事关国防和军队建设的大事，党中央、国务院、中央军委历来高度重视这项工作，作出了一系列决策部署，建立了以扶持就业为主，发给退役金后自主就业、政府安排工作、国家供养、退休以及继续完成学业等多种方式相结合、城乡一体化的退役士兵安置制度，完善创业就业、社会保险、职业技能培训、教育等优惠政策，促进退役士兵自主创业和参与劳动力市场竞争就业，使退役士兵安置工作更好地适应社会主义市场经济发展的要求，更好地为国防和军队建设服务，促进社会稳定。

5、双拥工作

在县委县政府的指导下，以“军民融合式发展”的总要求为出发点和落脚点，深入贯彻落实各级有关双拥工作的一系列指示精神，立足基层，服务大局，注重建设，营造了军爱民、民拥军，军民鱼水一家的社会氛围。一是认真落实抚恤补助政策，确保优抚资金及时、安全、准确到位;二是慰问军队离退休干部，为他们每人送去慰问品和慰问金;三是开展“光荣之家”挂牌工作。

6、涉军维稳工作

各级党委、政府高度重视加强军政军民团结，全面落实优抚安置政策，坚持标本兼治，从源头上化解了大量涉军突出矛盾，维护了我县社会和谐稳定。一是抓排查稳控。涉军群体不稳定问题清单实行制度管理，对新增的不稳定问题进行及时纳入，对已化解的问题进行及时销号，在特殊节点启动每日“零报告”制度。二是抓思想教育转化。深入基层进行走访，掌握第一手材料，全面了解实际情况，广泛听取各方面的意见建议。特别是深入了解重点人员的情况，随时掌握他们的思想动态，与重点人员面对面进行交谈，及时疏导他们的情绪，宣传党和国家有关政策，明确表明党委、政府的态度，对他们进行思想教育说服工作。三是抓政策落实。严格执行上级有关政策规定，落实有关抚恤优抚政策。四是积极主动，解决涉军群体实际困难。为优抚对象排忧解难，对确有实际困难的优抚对象，按照社会救助、扶贫帮困等方面的政策规定给予生活、医疗、住房等方面的关心和救助。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县退役军人事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县退役军人事务局2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制6人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员6人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县退役军人事务局2021年度收入合计1207.13万元。其中：财政拨款收入1207.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加，主要原因优抚对象生活补助有所提高。

二、支出决算情况说明

维西县退役军人事务局2021年度支出合计1834.76万元。其中：基本支出584.07万元，占总支出的31.83％；项目支出1250.69万元，占总支出的68.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出有所增加，主要原因分析优抚对象生活补助提高支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障维西县退役军人事务局机构正常运转的日常支出584.07万元。与上年对比增加154.07万元，主要原因分析2021年本单位新增人员，维护正常运转资金相比上年增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出553.41万元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.66万元，占基本支出的5.25％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障维西县退役军人事务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1250.69万元。与上年对比增加265.03万元,主要原因分析本年优抚对象生活补助提高，支出金额增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出1834.76万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加419.1万元,主要原因分析1.2021年本单位新增人员，维护正常运转资金相比上年增加。2.本年优抚对象生活补助提高，支出金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于基本支出9.5万元。

1.社会保障和就业支出1615.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.04%。主要用于行政事业单位养老支出27.51万元；抚恤金1130.8万元；退役安置129.53万元；退役军人管理事务327.55万元 。

3.卫生健康（类）支出189.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于卫生健康管理事务0.05万元，行政事业单位医疗62.4万元，优抚对象医疗127.12万元，。

4.住房保障（类）支出20.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县退役军人事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为1.64万元，完成预算的23.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元，完成预算的23.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是合理管控三公经费开支，严格把控收支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.77万元，公务用车购置及运行费支出决算增加0.29万元，增长21.74%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是合理管控三公经费开支，严格把控收支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县退役军人事务局2021年机关运行经费支出30.66万元，与上年对比增加6.11万元，主要原因本单位需购商品和服务支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月30日，维西县退役军人事务局资产总额44.21万元，其中，流动资产0万元，固定资产44.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.92万元，其中固定资产增加13.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

   三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.0万元，其中：政府采购货物支出2.0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53342300376501111