第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实加强党对统一战线、民族宗教事务集中统一领导的要求，发挥县委、县政府在统战工作、民族宗教事务的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线、民族宗教事务各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线、民族宗教事务。

2.推动落实统一战线、民族宗教工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告维西统一战线、民族宗教工作情况并提出建议，拟订维西统一战线、民族宗教工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导各乡镇、各部门、各单位统一战线和民族宗教工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难；协助有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用工作。

4.统筹推进统一战线和民族宗教宣传教育工作，贯彻落实统一战线、民族宗教宣传教育工作政策和规划，研判涉及统一战线和民族宗教的舆情并协调有关部门应对处置。

5.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.研究拟订统一战线和民族宗教事务有关政策措施并督促落实，统筹协调处理统一战线、民族宗教事务工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，指导寺庙管理机构工作，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

7.贯彻落实党中央治藏工作方略，研究分析维西涉藏形势并提出政策建议，协调有关部门和地方做好涉藏工作，促进维西经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。

8.统一管理藏胞工作，贯彻落实党的藏胞工作方针政策及省委、州委决策部署，管理藏胞行政事务，研究藏胞工作有关政策措施，调查研究藏胞基本情况，统筹协调有关部门和社会团体开展藏胞及其亲属联系、管理、服务等工作，争取和凝聚境外藏胞人心，管理境外友好藏胞回国捐赠和投资工作。

9.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

10.参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11.统一管理侨务工作，管理侨务行政事务，研究侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

12.协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作；协同有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展；加强各类民族专项资金的管理和使用；负责少数民族经济、社会发展的综合统计与分析；对全县民族宗教工作进行执法监察。

13.依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；办理宗教团体需由政府机关协助和协调的各项事务；依法加强对全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动。

14.指导各乡（镇）统一战线和民族宗教工作，及时处理统一战线和民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

15.承担县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面加强思想政治建设。全面落实主体责任，各级党委（党组）主要负责人切实履行统战工作第一责任人责任，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。  

2.全面贯彻民族宗教政策。始终坚持党中央“十个必须”治藏方略、治国必治边治边先稳藏的战略思想和“依法治藏、富民兴藏、长期建藏、凝聚人心、夯实基础”涉藏工作重要原则，把思想和行动统一到中央、省委、州委、县委决策部署上来。

3.全面强化对敌斗争方针。坚持底线思维，充分预判可能集中出现的极端复杂情况，旗帜鲜明、针锋相对，继续深入持久地开展反分裂反渗透斗争。

4.全面推动民族团结进步创建。以铸牢中华民族共同体意识为主线，进一步抓好中央民族工作会议精神的贯彻落实，多措并举开展新时代民族理论学习宣传。

5.全面推进宗教中国化方向。引导宗教与社会主义社会相适应，确保僧人爱国爱教、宗教活动有序、寺院和谐稳定，把藏传佛教寺院管理主导权牢牢掌握在爱国爱教的宗教代表人士手中。

6.全面实施“云岭同心工程”。加强对工商联工作指导，做好非公有制经济统战工作，努力开创工商联工作新局面。扎实做好藏台侨和新的社会阶层工作，广泛凝聚统战对象力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、信息科、藏台侨事务科、综合科。所属单位0个。

2022年末在职实有人数10人（含工勤人员提前退休1人），其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。年末实有人数较上年增加1人，原因是本年度新调入行政人员1人。

2022年末，离退休人员4人，其中：离休0人，正式退休4人。正式退休人员较上年减少1人，原因是本年度正式退休人员去世1人。

（二）决算单位构成

纳入中共维西县委统战部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共维西县委统战部2022年实有人员编制9人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、2022年度部门整体支出绩效自评情况 

十二、2022年度部门整体支出绩效自评表 

十三、2022年度项目支出绩效自评表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部部门2022年度收入合计5,018,029.21元。其中：财政拨款收入4,247,029.21元，占总收入的84.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入771,000.00元，占总收入的15.36%。与上年相比，收入合计增加2,103,321.70元，增长72.16%。其中：财政拨款收入增加1,644,681.70元，增长63.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加458,640.00元，增长146.83%。主要原因是：中途项目经费收入增加、工资结构调整人员经费增加、其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部部门2022年度支出合计5,066,609.30元。其中：基本支出2,647,241.04元，占总支出的52.25%；项目支出2,419,368.26元，占总支出的47.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加352,419.46元，增长7.48%。其中：基本支出减少137,099.34元，下降4.92%；项目支出增加489,518.80元，增长25.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：本年度行政人员调入1人，中途工资调整导致人员经费增加，导致总支出较上年增加；上年度其他收入支出列入公用经费支出，本年度其他收入支出列入项目支出，导致本年度基本支出减少、项目支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,647,241.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,199,963.27元，占基本支出的83.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费447,277.77元，占基本支出的16.90％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,419,368.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要用于推进依法管理宗教事务进程，推进《中国共产党统一战线工作条例》贯彻落实；宣传贯彻民族宗教政策；开展反分裂反渗透斗争；推动民族团结进步创建；推进宗教中国化方向；实施“云岭同心工程”等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,247,029.21元，占本年支出合计的83.82%。与上年相比增加213,819.70元，增长5.30%，主要原因分析：中途项目经费增加、工资结构调整人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3,551,940.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.63%。主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，日常公用经费以及专项业务工作支出；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出378,919.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于单位离退休人员抚恤金以及单位职工基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出153,003.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出；

节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出163,165.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为132000元，支出决算为111,641.00元，完成年初预算的84.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算23,981.00元，占总支出决算的21.48%；公务接待费支出决算87,660.00元，占总支出决算的78.52%，具体是国内接待费支出决算87,660.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为132000元，支出决算为111,641.00元，完成年初预算的84.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为23,981.00元，完成年初预算的57.10%；公务接待费支出决算为87,660.00元，完成年初预算的97.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约相关要求。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,359.00元，下降14.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18,019.00元，下降42.90%；公务接待费支出决算减少1,340.00元，下降1.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约相关要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战对象来访、会议、培训等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部部门2022年机关运行经费支出331,025.68元，减少87,551.92元，下降20.92%,主要原因分析：上年度其他支出列入一般公用经费支出，本年度其他支出列入项目支出中，导致机关运行经费比上年下降。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党维西傈僳族自治县委员会统战部部门资产总额642634.78元，其中，流动资产107081.17元，固定资产535553.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19905.03元，其中固定资产增加113095.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值50438.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额21,000.00元，其中：政府采购货物支出21,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额21,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342300121301111