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附件1

 中共维西县委统一战线工作部2025年预算

公开目录

第一部分 中共维西县委统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共维西县委统一战线工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中共维西县委统一战线工作部2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)贯彻落实加强党对统一战线、民族宗教事务集中统一领导的要求，发挥县委、县政府在统战工作、民族宗教事务的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线、民族宗教事务各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线、民族宗教事务。

(2)推动落实统一战线、民族宗教工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告维西统一战线、民族宗教工作情况并提出建议，拟订维西统一战线、民族宗教工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导各乡镇、各部门、各单位统一战线和民族宗教工作。

(3)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难；协助有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(4)统筹推进统一战线和民族宗教宣传教育工作，贯彻落实统一战线、民族宗教宣传教育工作政策和规划，研判涉及统一战线和民族宗教的舆情并协调有关部门应对处置。

(5)贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(6)研究拟订统一战线和民族宗教事务有关政策措施并督促落实，统筹协调处理统一战线、民族宗教事务工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，指导寺庙管理机构工作，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

(7)贯彻落实党中央治藏工作方略，研究分析维西宗教面临形势并提出政策建议，协调有关部门和地方做好宗教工作，促进维西经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。

(8)统一管理藏胞工作，贯彻落实党的藏胞工作方针政策及省委、州委决策部署，管理藏胞行政事务，研究藏胞工作有关政策措施，调查研究藏胞基本情况，统筹协调有关部门和社会团体开展藏胞及其亲属联系、管理、服务等工作，争取和凝聚境外藏胞人心，管理境外友好藏胞回国捐赠和投资工作。

(9)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(10)参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(11)统一管理侨务工作，管理侨务行政事务，研究侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(12)协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作；协同有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展；加强各类民族专项资金的管理和使用；负责少数民族经济、社会发展的综合统计与分析；对全县民族宗教工作进行执法检查。

(13)依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；办理宗教团体需由政府机关协助和协调的各项事务；依法加强对全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动。

(14)指导各乡（镇）统一战线和民族宗教工作，及时处理统一战线和民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

(15)承担县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、信息室、藏台侨事务室、综合室、佛教协会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强党的领导。全面落实党委主体责任，进一步深化党对统一战线工作的集中统一领导，强化统战部门职责，夯实基层基础，努力促进统一战线事业持续健康发展。

加强示范引领。深入开展民族团结进步示范县创建，认真履行维西县创建全国民族团结进步示范县工作领导小组办公室职能，积极推动创建工作机制的有效运行，努力实现创建目标。

加强宗教领域维稳。认真贯彻落实党中央和各级党委关于宗教工作的重大决策部署，旗帜鲜明开展反分裂反渗透斗争，持续开展党的民族宗教政策法规系列宣传，坚决做实做稳做好统战民宗领域维护稳定各项工作。

加强宗教管理。持续推进宗教中国化方向工作进程，坚持以“导”的态度做好宗教工作，坚持走与社会主义社会相适应的正确道路。

加强凝聚人心。以实施“云岭同心工程”为抓手，加强对工商联工作指导、扎实做好藏台侨和新的社会阶层工作、加强党外知识分子和港澳台统战工作、进一步加强自身建设，切实发挥基层统战工作的重要作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3091127.61元，其中：一般公共预算3091127.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少480591.95元，主要原因分析：由于财政预算批复减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3091127.61元，其中:本年收入3091127.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3091127.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少480591.95元，主要原因分析：由于财政预算批复减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3091127.61元。财政拨款安排支出3091127.61元，其中：基本支出2911127.61元，与上年对比基本支出减少660591.95元，主要原因分析：由于财政预算批复减少。项目支出180000元，与上年对比，增加180000元，主要原因分析是财政在压减预算经费的同时把以往年归类为单位的运转类经费变更为项目类经费，所以项目类经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013401行政运行，主要用于工资福利支出和商品服务支出2216423.83元。

2013404宗教事务，主要于用商品和服务支出130000元。

2080505机关事业单位养老保险，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出283490.08元。

2101101行政单位医疗，主要用于单位职工医疗保险缴费支出98615.7元。

2101102事业单位医疗，主要用于单位职工医疗保险缴费支出31118.4元。

2101103公务员医疗补助，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出94786.41元。

2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于单位职工医疗方面的支出8235.63元。

2210201住房公积金，主要用于单位职工住房公积金缴费支出228457.56元。

五、对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委统一战线工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000元，较上年增加7200元，增长66.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共维西县委统一战线工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共维西县委统一战线工作部2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0 %，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年增加7200元，增长66.66%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18000元，较上年增加7200元，增长66.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比增加7200元，增长66.66%，原因是车辆已年久失修，维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年度无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委统一战线工作部2025年机关运行经费安排162530.16元。其中：一般公用经费76500元，体检费25500元，工会经费34595.76元，福利费1800元，公务用车运行维护费18000元，公务用车租赁费6134.4元。

机关运行经费与上年对比减少256848.48元，主要原因分析：由于财政预算批复减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共维西县委统一战线工作部资产总额370741.16元，其中，流动资产758.8元，固定资产369982.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少92854.81元，其中固定资产减少92651.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300121300000