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维西傈僳族自治县投资促进局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  维西傈僳族自治县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

在贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作的方针、政策、法律、法规；落实中央、省、州、县关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署下，在县委、县人民政府的正确领导下，在分管领导的关心支持下，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，以县委全会精神为指导。为更好的完成招商引资工作，加大投资促进力度，推进区域经济发展，为维西与全国全省全州同步建成小康社会，谱写中国梦维西篇章凝聚强大正能量。

（二）2020年度重点工作任务介绍

承担县政府投资促进、规划、落实、拟定对外开放经济合作法规、规章，实施我县对外招商引资、经贸洽谈、完善合作机制，推进服务全县投资促进整体工作的任务。

1.负责研究拟订和起草全县投资促进、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章及综合性文稿，提出加强招商引资工作的意见和建议。承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。承担负责国家、省、州、县投资促进相关政策的收集、整理和宣传，全县投资促进对外宣传和信息工作，负责办理人大建议、政协提案。负责部门法规性文件、综合性文稿的起草，负责建立完善重大招商引资项目全程服务和投诉受理工作机制，统筹指导相关工作。负责投资洽谈、招商推介等经贸洽谈活动和外来投资企业协调、后续服务工作。负责建立外来投资企业信息库，动态掌握外来投资企业项目进展情况。管理、监督维西县外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况。

2.负责完成全县年度投资促进目标责任工作。拟订年度全县利用境外投资（含港澳台）工作目标，承担国内外及港澳台地区的招商引资工作。负责投资促进县级领导率团出访和县外经济合作考察团、代表团来访的有关事宜。负责联系国内外知名企业、投资机构、中介机构，组织协调本地企业与县外企业的投资合作，联络服务、外省驻维办事机构。负责重点企业投资信息收集工作和全县国内经济合作数据统计工作。负责为外来投资者提供咨询服务。参与拟订全县招商引资规划，牵头建立全县重点招商引资项目库，编制招商引资对外宣传资料。负责建立、管理和维护全县招商引资大数据中心及网络平台，为外来投资者提供产业导向、投资政策、项目等方面的咨询服务。预计招商引工作资金额支出30万元。

3、负责维西县招商引资工作委员会办公室日常工作。承担全县重点产业招商的综合性事宜，统筹协调开展产业招商工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县投资促进局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位属于公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县投资促进局部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县投资促进局部门2020年度收入合计290.06万元。其中：财政拨款收入270.06万元，占总收入的93.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20万元，占总收入的6.9%。与2019年对比，部门收入减少2816.2万元，主要原因为机构改革，2020年度无政府性基金收入。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县投资促进局部门2020年度支出合计277.07万元。其中：基本支出182.07万元，占总支出的65.71%；项目支出95万元，占总支出的34.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年总支出对比减少2816.2万元，主要原因是2019年机构改革之前维西县财政偿还维西县开发投资公司土地出让成本（征地和拆迁补偿），该指标下发于原维西县开发投资公司参公事业单位指标并由现维西县投资促进局统一上报2019年决算，机构改革后2020年无该项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障维西傈僳族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出182.07万元。与上年对比人员经费支出增加62.32万元，主要原因为2020年新招录工作人员以及调入工作人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出146.08万元，占基本支出的80.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.99万元，占基本支出的19.77%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障维西傈僳族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95万元。与2019年对比减少2850.44万元。主要原因为2020年无政府性基金支出。

具体项目为维西县供排水有限责任公司污水处理厂运行维护费补贴支出80万元，维西县冷链物流仓储中心前期费用补贴支出15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出267.64万元，占本年支出合计的96.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出154.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.63%。其中2010350事业运行支出154.24万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出13.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。2080505机关事业单位养老保险缴费支出13.28万元。

 9.卫生健康（类）支出10.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。其中2101102事业单位医疗支出6.35万元，2101103公务员医疗补助支出3.39万元，2101109其他卫生健康管理事务支出0.4万元。

 10.节能环保（类）支出80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.89%。2110302水体支出80万元。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出9.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。2210201住房公积金支出6.96万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.97万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因2020年精简公务接待支出，严控“三公经费”的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降0.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020年精简公务接待支出，严控“三公经费”的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.97万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2.97万元。其中：

国内接待费支出2.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资相关工作的接待费用，产生的接待批次为45次，人次为186人，发生的接待支出为2.97万元。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县投资促进局部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，维西傈僳族自治县投资促进局部门资产总额34.54元，其中，流动资产30.29元，固定资产4.25元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产4.25元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.81万元，其中固定资产减少0.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产XX项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

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