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附件1

维西县投资促进局2022年

预算公开目录

第一部分 维西县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县投资促进局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县投资促进局贯彻落实党中央关于投资促进工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作的政策法规和规章制度；落实中央、省、州、县关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署。

2.研究拟订全县对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展维西县投资促进对外宣传工作，负责发布维西县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全县投资促进和招商引资规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，接受投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.统筹、协调县直有关部门、乡镇策划推出全县招商引资项目，开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。建立、管理县级重点招商引资项目库，建立营运、维护招商引资大数据信息中心及招商网络。组织、承办各类招商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。

5.统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。

6.负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作。

7.管理、监督维西县外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8.联系服务县外驻维西商会、办事处、维西县异地商会、维西县外埠商会帮助维西开展投资促进工作。

9.承担维西县招商引资工作委员会办公室日常工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策和企业服务股、投资和项目管理股、产业和区域协作股。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1、认真研究和探索县投资促进局发展方向。

（1）我局将充分发挥招商引资作用，提高政府投资能力和调控经济实力，加快我县县城经济的发展，使所属企业投资公司成为我县县城经济的核心支柱作用和县委、县人民政府的融资载体、投资主体、经营的实体。

（2）重点搞好我县的城市建设和旅游建设工作。一是结合我县实际，积极与相关部门沟通协调，切实加大城市建设的资金投入力度，盘活市政资产，充分利用好银行对市政建设的信贷资金及政策支持，着实利用好已建好的城市建设投资有限责任公司平台，充分发挥好建设投资主体的作用，形成投资建设、管理为一体的经营管理模式，充分利用好上级政府对我县的各块专项转移支付资金，积极与银行对接加大“过桥贷款”的借贷资金利用，最终到达社会效益，经济效益双推进的目的。二是以超前的思路谋划维西县的旅游资源开发，积极与维西县文体广电局对接，依据我县的旅游开发规划，加快对县城景点、景区开发建设，以成立的维西县旅游开发投资有限责任公司为平台，采用多元化的投融资模式，积极与银行、大型企业协调合作，充分调动现有的各种可利用资源，力争从今年起在旅游开发建设方面有大的突破。

（3）进一步加强与国土局和住建局的联系。根据县人民政府城市建设项目协调工作领导小组的清理、清查，土地的结存数量提出可行的盘活方案，对近年来已出让但未收回土地出让金的部分土地清收。

2、继续抓好重点建设项目的各项工作，落实好目标任务。

（1）搞好农牧科技局片区改造项目资金的筹措及项目前期工作。

（2）组织好聚龙路商业街建设项目的资金筹措及项目前期工作。

3、加强对分管企业的管理。

完善所属维西县供排水有限责任公司、其宗电站、维西县查布朵嘎旅游体育文化传媒有限责任公司、维西县生物资源开发投资有限责任公司的经营管理，理顺公司人员隶属关系，积极探索适合企业的管理模式，提升分管企业的发展竞争力。

4、继续加强县委、县政府安排的各项工作的贯彻落实。

（1）认真开展好专题教育活动，建立教育实践活动的长效机制。

（2）进一步加强党风廉政建设责任制落实，继续深入学习好廉政纪律及县委县政府关于党风廉政建设文件精神，营造公司党风廉政建设工作的良好氛围。

（3）要抓好阳光政府、效能政府四项制度的贯彻落实。按照要求进一步落实好信息公开工作，推动政务规范、透明、廉洁、高效运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制1人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中:离休 0人，退休0人，其中优退0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 282.82万元，其中：一般公共预算282.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长了6.3%，主要原因是招商引资工作拓张，新招录一名事业人员增加了工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入282.82万元，其中:本年收入282.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款282.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长了6.3%，主要原因为招商引资工作拓张，新招录一名事业人员增加了工作经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 282.82万元。财政拨款安排支出 282.82万元，其中：基本支出202.82万元，与上年对比增加了6.03%，主要原因为招商引资工作拓张，新招录一名事业人员增加了工作经费；项目支出80万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出162.00万元，社会保障和就业支出15.65万元，卫生健康支出12.47万元，节能环保支出80万元，住房保障支出12.71万元。。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增加变化。

（二）公务接待费

维西县投资促进局2022年公务接待费预算为3万元，较上年无变化，国内公务接待批次为90次，共计接待390人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

执行情况与年初预算的对比基本一致。根据部门的相关职能、职责，县污水处理厂的主要职能职责是保证进入污水处理厂的污水通过处理后达标排放，通过项目实施，保障职能、职责有效实施，完成2022年度减排计划。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.招商引资：招商引资是指地方政府吸引投资（主要是非本地投资者）的活动。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县投资促进局2022年机关运行经费安排25.65万元，与上年对比减少0.57，主要原因为精简办公支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，维西县投资促进局资产总额90.49万元，其中流动资产84.47万元，固定资产6.02万元，与上年相比，流动资产增加40.94万元，原因为年初零余额用款额度有一定的差异，增加固定资产增加1.82万元，原因为2021年购买办公用品因此固定资产增加。处置房屋面积0平方米，账面价值0万元；报废报损资产0项，账面价值0万元，实现资产处置收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0平方米。此处公开为2022年1月资产月报数。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数，因此将在公开2022年度部门决算时一并公开。

附件4

维西县投资促进局2022年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

维西县供排水有限责任公司污水处理厂运行维护费补贴

二、立项依据

维西县供排水公司污水处理厂属国控废水类企业，污水处理厂位于维西县保和镇打抢坝，占地20余亩，污水处理厂采用间歇式循环延时曝气活性污泥法（ICEAS）工，设计日处理规模8000立方米，远期处理能力预计达到1.5万吨/日。近期污水处理厂服务人口3.8万人,远期预计服务人口达7.5万人。据维投发[2015]59号文，关于请求解决污水处理厂补贴资金并列入财政预算的请示；维西县人民政府文件审批单：924号，经2015年第32次常务会议研究，同意安排80万元，从2016年起纳入预算。

三、项目实施单位

本单位项目实施主体为维西县投资促进局，资金使用为维西县供排水公司。资金用于维西县污水处理厂运行维护，污水处理设备更换、电路维护等一系列的项目运行维护。

四、项目基本概况

污水处理厂从2010年10月1日试运行至今，都按照省环保厅、州环保局、县环保局的要求，生产运行中，除电力部门停电、和其它特殊情况无法运行时，第一时间都向三家环保部门说明情况原因。在线设备各因子数据实时传输至省、州平台，这些数据也就是污水处理厂是否达到节能减排的各项指标。但从运行至今来看污水厂秉着认真二字，努力积极的工作态度，除特殊情况外，运行正常，各项因子达到GB18918-2002一级B标标准。

五、项目实施内容

项目主要工作目标为：（一）污水处理厂稳定运行，确保处理水质达到设计国家一级A标准，处理污水量达到日均6000吨以上；（二）完成COD减排333吨，完成氨氮减排35吨，实现社会效益最大化；（三）实现低成本运行，通过财务管理和挖潜运行，降低运行管理成本；（四）建立一支专业化工作团队，形成人才成长培训计划机制；（五）建立健全全面的安全管理体系，提高员工的安全意识，实现全年无事故产出。

五、资金安排情况

资金安排明确。全年需要资金80.00万元（捌拾万元整）。明细为：在线运维费用15万元；在线试剂费用15万元；在线设备耗材更换5万元；除磷剂15万元；实验室试剂耗材5万元；自控系统维护耗材更换10万元；各设备检修更换15万元。

七、项目实施计划

维西县供排水公司污水处理厂属国控废水类企业，污水处理厂位于维西县保和镇打抢坝，占地20余亩，污水处理厂采用间歇式循环延时曝气活性污泥法（ICEAS）工，设计日处理规模8000立方米，远期处理能力预计达到1.5万吨/日。近期污水处理厂服务人口3.8万人,远期预计服务人口达7.5万人。

污水处理厂于2009年6月开始建设，于2010年10月1日正式投入试生产运行，项目总投资为5987万元，污水厂的出水水质标准按国家《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级B标。

污水处理厂的运行除了混凝土构筑物外，其它都是靠机械设备运行生产，机械设备常年处于污水中酸性环境里运行，机械的磨损、腐蚀都比较严重，每年保养、更换配件、正常的小修以外，逐年要对设备有计划的大修或更换设备，每所需费用较大，就2022年计划维修保养资金使用情况如下：

2022年除设备正常的维修、保养外，在线运维费用15万元；在线试剂费用15万元；在线设备耗材更换5万元；除磷剂15万元；实验室试剂耗材5万元；自控系统维护耗材更换10万元；各设备检修更换15万元。总计80万元整。

八、项目实施成效

（一）污水处理厂稳定运行，确保处理水质达到设计国家一级A标准，处理污水量达到日均6000吨以上；

（二）完成COD减排333吨，完成氨氮减排35吨，实现社会效益最大化；

（三）实现低成本运行，通过财务管理和挖潜运行，降低运行管理成本；

（四）建立一支专业化工作团队，形成人才成长培训计划机制；

（五）建立健全全面的安全管理体系，提高员工的安全意识，实现全年无事故产出。

监督索引号53342303200200111