监督索引号53342303200201000

 维西傈僳族自治县投资促进局部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作的政策法规和规章制度；落实中央、省、州、县关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署。

2.研究拟订全县对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展维西县投资促进对外宣传工作，负责发布维西县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全县投资促进和招商引资规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，接受投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.统筹、协调县直有关部门、乡镇策划推出全县招商引资项目，开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。建立、管理县级重点招商引资项目库，建立营运、维护招商引资大数据信息中心及招商网络。组织、承办各类招商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。

5.统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。

6.负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作。

7.管理、监督维西县外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8.联系服务县外驻维西商会、办事处、维西县异地商会、维西县外埠商会帮助维西开展投资促进工作。

9.承担维西县招商引资工作委员会办公室日常工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真研究和探索县投资促进局发展方向。

（1）我局将充分发挥招商引资作用，提高政府投资能力和调控经济实力，加快我县县城经济的发展，使所属企业投资公司成为我县县城经济的核心支柱作用和县委、县人民政府的融资载体、投资主体、经营的实体。

（2）重点搞好我县的城市建设和旅游建设工作。一是结合我县实际，积极与相关部门沟通协调，切实加大城市建设的资金投入力度，盘活市政资产，充分利用好银行对市政建设的信贷资金及政策支持，着实利用好已建好的城市建设投资有限责任公司平台，充分发挥好建设投资主体的作用，形成投资建设、管理为一体的经营管理模式，充分利用好上级政府对我县的各块专项转移支付资金，积极与银行对接加大“过桥贷款”的借贷资金利用，最终到达社会效益，经济效益双推进的目的。二是以超前的思路谋划维西县的旅游资源开发，积极与维西县文体广电局对接，依据我县的旅游开发规划，加快对县城景点、景区开发建设，以成立的维西县旅游开发投资有限责任公司为平台，采用多元化的投融资模式，积极与银行、大型企业协调合作，充分调动现有的各种可利用资源，力争从今年起在旅游开发建设方面有大的突破。

（3）进一步加强与国土局和住建局的联系。根据县人民政府城市建设项目协调工作领导小组的清理、清查，土地的结存数量提出可行的盘活方案，对近年来已出让但未收回土地出让金的部分土地清收。

2.继续抓好重点建设项目的各项工作，落实好目标任务。

（1）搞好农牧科技局片区改造项目资金的筹措及项目前期工作。

（2）组织好聚龙路商业街建设项目的资金筹措及项目前期工作。

3.加强对分管企业的管理。

完善所属维西县供排水有限责任公司、其宗电站、维西县查布朵嘎旅游体育文化传媒有限责任公司、维西县生物资源开发投资有限责任公司的经营管理，理顺公司人员隶属关系，积极探索适合企业的管理模式，提升分管企业的发展竞争力。

4.继续加强县委、县政府安排的各项工作的贯彻落实。

（1）认真开展好专题教育活动，建立教育实践活动的长效机制。

（2）进一步加强党风廉政建设责任制落实，继续深入学习好廉政纪律及县委县政府关于党风廉政建设文件精神，营造公司党风廉政建设工作的良好氛围。

（3）要抓好阳光政府、效能政府四项制度的贯彻落实。按照要求进一步落实好信息公开工作，推动政务规范、透明、廉洁、高效运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：产业和区域协作股、投资和项目管理股、办公室、政策和企业服务股。

1.办公室。负责部门日常运转工作。负责党的建设、干部人事管理、公文管理、信息宣传、保密机要、信访、政务公开、综治维稳、扶贫、单位财务、后勤保障等工作。

2.政策和企业服务股。负责研究拟订和起草全县投资促进、优化投资环境、完善投资促进的地方性法规、政府规章及综合性文稿，提出加强招商引资工作的意见和建议。

3.投资和项目管理股。负责完成全县年度投资促进目标责任工作。

4.产业和区域协作股。负责维西县招商引资工作委员会办公室日常工作。

    所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县投资促进局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。本单位属于公益一类事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县投资促进局2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开08表为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开09表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县投资促进局部门2022年度收入合计4932446.73元。其中：财政拨款收入4932446.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2033783.55元，增长70.16%。其中：财政拨款收入增加2083783.55元，增长73.15%；主要原因是项目支出增加（维财外〔2022〕2号文件中维西县供排水有限责任公司污水处理厂运行维护费补助资金800000元及维财预〔2022〕66号文件维西县固体废弃物综合利用项目前期专项资金150000元；维财整合〔2022〕23号文件中维西县农业动态数据库及农产品电子交易中心专项资金1824000元）。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县投资促进局部门2022年度支出合计4955235.63元。其中：基本支出2181235.63元，占总支出的44.02％；项目支出2774000元，占总支出的55.98％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1874750.55元，增长60.86%。其中：基本支出减少99249.45元，下降4.35%；项目支出增加1974000元，增长246.75%；主要原因分析为2022年人员调入，项目增加（维财外〔2022〕2号文件中维西县供排水有限责任公司污水处理厂运行维护费补助资金800000元及维财预〔2022〕66号文件维西县固体废弃物综合利用项目前期专项资金150000元；维财整合〔2022〕23号文件中维西县农业动态数据库及农产品电子交易中心专项资金1824000元）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2181235.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1902996.15元，占基本支出的87.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费278239.48元，占基本支出的12.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2774000元。其中：基本建设类项目支出2774000元。主要用于维财外〔2022〕2号文件中维西县供排水有限责任公司污水处理厂运行维护费补助资金800000元及维财预〔2022〕66号文件维西县固体废弃物综合利用项目前期专项资金150000元；维财整合〔2022〕23号文件中维西县农业动态数据库及农产品电子交易中心专项资金1824000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4932446.73元,占本年支出合计的99.54%。与上年相比增加229281.55元，增长4.88%,主要原因分析2022年人员调入，项目支出增加，主要是维财外〔2022〕2号文件中维西县供排水有限责任公司污水处理厂运行维护费补助资金800000元及维财预〔2022〕66号文件维西县固体废弃物综合利用项目前期专项资金150000元；维财整合〔2022〕23号文件中维西县农业动态数据库及农产品电子交易中心专项资金1824000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1700626.14元（功能科目：2010350事业运行），占一般公共预算财政拨款总支出的34.48%。主要用于人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出174492.8元（功能科目：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出），占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于职工养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出126090.47元（功能科目：2100199其他卫生健康管理事务支出1000元；2101102事业单位医疗支出82735.99元；2101103公务员医疗补助支出42354.48），占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于职工体检、保险缴纳。

10.节能环保（类）支出950000元（功能科目:2110302水体支出800000元；2110399其他污染防治支出150000元），占一般公共预算财政拨款总支出的19.26%。主要用于维财外〔2022〕2号文件中维西县供排水有限责任公司污水处理厂运行维护费补助资金800000元及维财预〔2022〕66号文件维西县固体废弃物综合利用项目前期专项资金150000元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1824000元（功能科目：2130505生产发展），占一般公共预算财政拨款总支出的36.98%。主要用于维财整合〔2022〕23号文件中维西县农业动态数据库及农产品电子交易中心专项资金。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出157237.32元（功能科目：2210201住房公积金），占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为33503.93元，完成年初预算的235%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%（本年本单位未编制因公出境出国预算，也未发生因公出国出境事件，故因公出境预算及支出为0）；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%（本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置费用，故公务用车购置费预算及支出为0）；公务用车运行维护费支出决算8977.93元，占总支出决算的26.80%；公务接待费支出决算24526元，占总支出决算的73.20%，具体是国内接待费支出决算24526元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为33503.93元，完成年初预算的235%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%（本年本单位未编制因公出境出国预算，也未发生因公出国出境事件，故因公出境预算及支出为0）；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%（本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置费用，故公务用车购置费预算及支出为0）；公务用车运行维护费支出决算为8977.93元，完成年初预算的89.78%；公务接待费支出决算为24526元，完成年初预算的145.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为更好为我县招商引资取得更好地进展，较好完成我单位工作任务，不可避免产生接待费。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3998.93元，增加13.55%。其中：因公出国（境）费支出决算未发生变动；公务用车购置费支出决算未发生改变；公务用车运行维护费支出决算增加8977.93元，增长100%；公务接待费支出决算减少4979元，下降16.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展相关工作、工作经验交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县投资促进局部门2022年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县投资促进局部门资产总额126874.26元，其中，流动资产41858.26元，固定资产85016元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82202.35元，其中固定资产增加13407元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

详细见附件：国有资产使用情况表

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额20000元，其中：政府采购货物支出20000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附件12-14表）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53342303200201111