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附件1

维登乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 维登乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维登乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维登乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护民族文化。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

1、维登乡党委、政府事业单位设置10个办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业综合服务中心、水利水电服务中心（河长制办公室）、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文体广电服务中心、林业和草原服务中心、财政所。以上10个部门，隶属于维西傈僳族自治县维登乡人民政府。

（三）重点工作概述

1、全力做好脱贫攻坚“后半篇”文章，助力全面小康。“十四五”期间，全力做好脱贫“后半篇”文章，突出巩固好、提升好“两不愁三保障达标”脱贫成果，精准落实教育、健康、住房、社保兜底等保障性政策，不断夯实稳定脱贫基础，着力完善后续帮扶和巩固提升政策体系，防止边脱贫、边返贫现象发生，做好扶志扶智相结合，改进帮扶方式，进一步激发贫困户内生动力，坚决反对各类形式主义、官僚主义，坚决整治各种形式主义、官僚主义。

2、加快实施乡村振兴战略，推进公共事业发展。坚持以人为本，把保障和改善民生放到更加突出的位置，建立健全利益协调机制，诉求表达机制、权益保障机制，推进乡村文明建设。

3、全力增加村级集体经济收入。通过积极争取上级配套发展资金、盘活用好集体资产资源等方式，加快村级产业发展布局和项目建设，确保村级集体经济收入逐年增加，实现村集体经济收入的常态化、长久化。

4、突出厚植生态环境新优势。积极践行绿水青山就是金山银山的理念，严守环境保护底线、生态保护红线，对破坏环境行为“零容忍”，不断提升绿色双浮绿色生态优势;持续开展森林抚育工程、森林长廊建设，积极创建森林村庄，增强绿色底蕴，同时点、线、面结合，大力开展补绿、建绿、透绿工作，在农村广泛开展村庄绿化，道路绿化，让空气常新、绿水长流、蓝天常在。

5、坚持维护全乡大局稳定。坚持“平安单位”、“平安乡村”、“平安家庭”评比创建活动，创新平安创建宣传，继续推进群众安全感、满意度双提升双进位。继续加大矛盾纠纷排查化解力度，坚持运用法治思维和法治方式解决矛盾和问题，妥善解决群众的合法利益诉求，重点做好重大庆典活动期间的信访维稳工作，确保小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交，不断提高群众的幸福指数。同时，扎实做好扫黑除恶专项行动成果巩固提升工作。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，重点做好食品药品安全工作，完善监管体系，健全应急管理机制和预防机制，坚决杜绝重特大事故发生，确保人民群众饮食用药安全，全力保障人民群众生命财产安全。营造乡村文明氛围，推进文明乡村创建，提升广大群众的精神文明素质和社会责任意识。

6、持续全力繁荣社会事业。突出教育优先的战略地位，进一步调整优化教育布局和结构，提升教育教学水平，改善教育教学硬件设施，营造积极向上的学习教育氛围，关爱留守儿童，抓好学前教育，健全完善学生资助体系，全面提升全乡小考成绩达标水平。促进卫生事业健康发展，不断深入开展爱国卫生运动。完善救助保障制度，落实城乡低保、五保供养标准，进一步扩大救助覆盖面，做好困难群众救助。大力支持工会、共青团、妇联等群团组织发挥自身优势围绕党政中心工作更好地履职尽责，更好地服务人民群众。

7、不断提升政府执政能力。面对适应工作新常态、抢抓发展新机遇、民生改善新要求，核心与关键是要加强政府自身建设，敢担当、勇负责，建立政府权力清单、责任清单和负面清单制度，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，依法行使政府权力、履行政府职责努力让人民群众更加满意。自觉接受乡人大和社会各界的监督，大力整治“庸、懒、散、浮、拖”等问题，不断改进“四风”。努力打造法治政府、高效政府、责任政府、廉洁政府。深入开展调查研究，认真听取群众的意见和建议，扎扎实实为群众办实事、解难事。

二、预算单位基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县维登乡部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：维登乡2021年部门决算编报的部门共10个，其中：行政部门6个，事业部门4个。分别是：

1.维登乡人，2.维登乡党委，3.维登乡人民政府，4.维登乡团委及妇联，5.维登乡财政所，6.维登乡科委，7.维登乡农业服务中心（农业），8.维登乡农业服务中心（林业），9.维登乡农业服务中心（水利），10.维登乡农业服务中心（文化）机构情况与上年度相比无变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门人员编制68人，其中：行政编制38人，事业编制30人（参公管理4人）；本年年末实有人数69人，其中行政在职人员34人、参公人员5人，事业在职人员30人。本年末实有人数较上年增加1人，增加原因为本年有新招录人员。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2048.7万元，其中：一般公共预算2048.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比年初预算财务收入增加279.86万元，涨幅15.82%，主要原因为2022年财政全供养人员增加，人员经费预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022部门财政拨款收入2048.7万元，其中：本年收入2048.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2048.7万元（本级财力2048.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加279.86万元，涨幅15.82%，主要原因为2022年财政全供养人员增加，人员经费财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2048.7万元。财政拨款安排支出2048.7万元，其中：基本支出2048.7万元，与上年对比财政拨款收入增加279.86万元，涨幅15.82%，主要原因为2022年财政全供养人员增加，人员经费预算收入增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组：主要用于人大行政运行支出20万元、人大会议支出1.50万元、代表工作支出2.28万元；政府行政运行支出414.3万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出27.64万元；财政行政运行支出66.98万元；纪委行政运行支出2万元；团委行政运行支出34.23万元；党委行政运行支出137.7万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20万元；科委行政运行支出16.34万元；群众文化支出91.42万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出116.68万元；行政单位医疗支出35.68万元；事业单位医疗支出26.60万元；公务员医疗补助支出38.45万元；农业事业运行支出272.86万元；林业事业机构支出90.24万元；水利技术推广与应用支出30.52万元；对村民委员会和村党支部的补助支出506.91万元；住房公积金支出95.37万元；安全监管支出1万元。

五、省对下专项转移支付情况

属于乡镇，无省对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额11.9万元，其中：政府采购货物预算11.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维登乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

维登乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维登乡人民政府2022年公务接待费预算为10万元，较上年无变动，国内公务接待批次为35次，共计接待450人次，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

维登乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出：是指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维登乡人民政府2021年机关运行经费安排265.10万元，与上年对比增加71.88万元，主要原因为本年度公务费标准增加，日常公用经费预算收入增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维登乡人民政府资产总额19036.17万元，其中，流动资产5916.34万元，固定资产1053.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.49万元，其他资产12065.82万元。与上年相比，本年资产总额减少812.37万元，其中固定资产减少11.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件4

维登乡人民政府2022年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

维登乡人民政府2022年年初预算无本级财力安排的项目。

二、立项依据

维登乡人民政府2022年年初预算无本级财力安排的项目。

三、项目实施单位

维登乡人民政府2022年年初预算无本级财力安排的项目。

四、项目基本概况

维登乡人民政府2022年年初预算无本级财力安排的项目。

五、项目实施内容

维登乡人民政府2022年年初预算无本级财力安排的项目。

六、资金安排情况

维登乡人民政府2022年年初预算无本级财力安排的项目。

七、项目实施计划

维登乡人民政府2022年年初预算无本级财力安排的项目。

八、项目实施成效

维登乡人民政府2022年年初预算无本级财力安排的项目。

监督索引号53342303000800111