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监督索引号53342303000801000
维西傈僳族自治县维登乡人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。
4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5.保护各种经济组织的合法权益。
6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
7.办理上级人民政府交办的其他事项。建议参照政府批准的“三定”方案或各部门(单位)官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。
（二）2023年度重点工作任务概述
促进生态文明建设，加快乡村基础设施建设，美丽乡村建设项目，完善基础设施。为确保乡镇平安稳定，重点加强对重点区域、重点问题、重点对象进行重点监控，保障民生安全。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：党委办公室、纪检监察室、人民武装部、团委、妇联、政府办公室（或党政办公室）、派出所、计生办、社会治安综合管理办公室、人民法庭、司法所。
所属单位10个，分别是：
1.计生服务站；
2.农业综合服务中心；
3.文化广播电视服务中心；
4.国土资源管理所；
5.财政所；
6.社会事务办；
7.安全生产监督管理站；
8.林业和草原服务中心；
9.水利水电服务中心；
10.社会保障服务中心。
（二）决算单位构成
纳入维西傈僳族自治县维登乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 维西傈僳族自治县维登乡人民政府
纳入维西傈僳族自治县维登乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位不独立核算，统一合并在维西傈僳族自治县维登乡人民政府核算编报决算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
维西傈僳族自治县维登乡人民政府2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制1人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤编制1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西傈僳族自治县维登乡人民政府2023年度收入合计39731016.68元。其中：财政拨款收入39731016.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少14460729.74元，下降26.68%。其中：财政拨款收入减少14460729.74元，下降26.68%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因：一是项目库立项数量减少，导致项目资金投入减少，财政拨款收入随之减少；二是人均包干经费减少，导致一般公共预算资金减少
二、支出决算情况说明
维西傈僳族自治县维登乡人民政府2023年度支出合计39741016.68元。其中：基本支出22571695.77元，占总支出的56.80%；项目支出17169320.91元，占总支出的43.20%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15830717.94元，下降28.49%。其中：基本支出减少1148260.68元，下降4.84%；项目支出减少14682457.26元，下降46.10%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因：2023年以来，我乡实施项目数量减少，项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障维西傈僳族自治县维登乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22571695.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19839483.49元，占基本支出的87.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2732212.28元，占基本支出的12.10％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障维西傈僳族自治县维登乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17169320.91元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 目前维登乡衔接资金总计下达13909091.55元，具体情况如下：1.是新化村老吾组水产养殖基地扩建项目（续建）支出1321500元，主要用于新化村老吾组水产养殖基地基础设施建设；
2. 维西县“百千万”美丽村庄建设项目（维登乡妥洛村妥洛组）支出2878300元，主要用于维西县“百千万”美丽村庄建设项目（维登乡妥洛村妥洛组）基础设施建设；
3. 民族团结进步示范村建设项目（小甸村新村组）支出1000000元，主要用于民族团结进步示范村建设项目（小甸村新村组）基础设施建设；
4. 扶持壮大村（小甸村）集体经济（迪庆藏猪产业园建设项目）支出600000元，主要用于扶持壮大村（小甸村）集体经济（迪庆藏猪产业园建设项目）基础设施建设；
5. 维登乡小甸村面里安置点基础设施建设项目支出2000000元，主要用于维登乡小甸村面里安置点基础设施建设；
6. 维西县2023年民族村寨旅游提升项目（维登乡妥洛村妥洛组）支出100000元，主要用于维西县2023年民族村寨旅游提升项目（维登乡妥洛村妥洛组）基础设施建设；
7. 2023年项目管理费支出770000元，主要用于2023年涉农整合前期费用；
8. 山加村、北甸村药材山产业路建设项目支出3700000元，主要用于山加村、北甸村药材山产业路建设项目基础设施建设；
9. 九是维登乡北甸村配套公共服务建设项目支出500000元，主要用于维登乡北甸村配套公共服务建设项目基础设施建设；
10. 维登乡小甸检查站公厕建设项目支出239291.55元，主要用于维登乡小甸检查站公厕建设项目基础设施建设；
11. 维登乡维登村佳干卓下组活动场所提质改造资金支出100000元，主要用于维登村佳干卓下组活动场所翻新及维修；
12. 维登乡维登村乡村振兴“百千万”精品村示范工程项目支出50000元，主要用于维登乡维登村乡村振兴“百千万”精品村示范工程项目基础设施建设；
13. 2022年第二批项目前期生态养鱼项目专项经费650000元，主要用于勘探、设计、林地审批费用等支出；
15.其他支出1560229.36元，主要用于本单位保运转日常办公支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西傈僳族自治县维登乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出39130756.68元,占本年支出合计的98.46%。与上年相比减少14110209.74元，下降26.50%。主要原因：本年度较上年人员减少，全县严控“三公”经费及办公费支出，因此经费支出相对减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8138382.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.80%。主要用于政府的开支，以及全乡整体的运行情况；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡不涉及外交事务；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡不涉及国防类的支出；
4.公共安全（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于公共安全生产方面的支出；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡不涉及教育类的支出；
6.科学技术（类）支出182830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于科学技术培训及农业科学种植服务方面的支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1062424.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于开展文化旅游体育与宣传政策等传媒方面的支出；
8.社会保障和就业（类）支出1751758.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于农民工务工外出，宣传就业内容，培训就业技能等方面的支出；
9.卫生健康（类）支出1635611.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于卫生健康（类）支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于节能环保方面的支出；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡不涉及城乡社区（类）支出；
12.农林水（类）支出25244740.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.51%。主要用于基础设施方面的建设；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡不涉及交通运输（类）支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡不涉及资源勘探工业信息等（类）支出；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡不涉及商业服务业等（类）支出；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡不涉及金融（类）支出；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡不涉及援助其他地区（类）支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡不涉及自然资源海洋气象等（类）支出；
19.住房保障（类）支出1062008.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于保障民生住房方面的支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡不涉及粮油物资储备（类）支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我乡不涉及国有资本经营预算（类）支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于老百姓农作物收自然灾害影响导致粮食生产部增收方面的补助；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，决算为73848.60元，完成年初预算的36.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为73848.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.85%；公务接待费支出年初预算为100000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
维西傈僳族自治县维登乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，支出决算为73848.60元，完成年初预算的36.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算0为元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为73848.60元，完成年初预算的73.85%；公务接待费支出年初预算为100000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位秉持勤俭节约，坚持无公函不接待的原则，在2023年做到零接待，保证不超预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加53848.60元，增长269.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加53848.60元，增长269.24%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年我单位公务用车维修次数增多 ，导致公务用车运行维护费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡、开展日常工作等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位不涉及公务接待及境外接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西傈僳族自治县维登乡人民政府2023年机关运行经费支出622212.28元，比上年减少123339.44元，下降16.54%，主要原因是办公经费、差旅费、会议费、培训费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，维西傈僳族自治县维登乡人民政府资产总额174977307.80元，其中，流动资产39275927.02元，固定资产10532853.64（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元（净值），其他资产125168522.14元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29712614.86元，其中固定资产增加396579.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额360229.00元，其中：政府采购货物支出360229.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额275069.00元，其中：授予小微企业合同金额275069.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位本次决算公开相关表格及数据单位均为元，金额均以保留两位小数填列。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
监督索引号53342303000801111
滇公网安备53342102000034