监督索引号53342300346401300000

附件1

 维西县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算公开目录

第一部分 维西县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查，考核与评价。5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：妇产科、儿科、基层科、办公室、党办、妇女保健部、儿保科。

（三）重点工作概述

负责本辖区孕产妇死亡，婴儿及5岁以下儿童死亡，出生缺陷监测，妇幼卫生服务技术管理等信息收集，统计，分析，质量控制和汇总上报。开展妇女保健服务，婚前和孕前保健，孕产期保健，重点加强心理卫生咨询，营养指导，计划生育技术服务，性传播疾病等妇女常见病防治。承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施本项预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。负责本县内突发公共卫生事件的报告并协助处理，为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个,定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，在职实有48人，提前退休23人，其中：财政全供养71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1455.97万元，其中：一般公共预算1455.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数相比减少55.4万元，与上年对比减少3.8%主要原因为：2021年1-12月正式退休6人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1455.97万元，其中:本年收入1455.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1455.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数相比减少55.4万元，与上年对比减少3.8%主要原因为：2021年1-12月正式退休6人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1455.97万元。财政拨款安排支出1455.97万元，其中，基本支出1455.97万元，与上年预算数相比减少55.4万元，下降3.8%，主要原因为：主要原因为：2021年1-12月正式退休在职人员6人。项目预算支出0万元，较上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，机关事业单位基本养老保险缴费支出126.76万元；妇幼保健机构支出1112.44万元；事业单位医疗支出67.31万元；公务员医疗补助支出46.93万元；住房公积金支出102.53万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。无政府采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

维西县妇幼保健计划生育服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

维西县妇幼保健计划生育服务中心2022年公务接待费预算为0.6万元，较上年无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。公务接待费预算较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

 4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维西县妇幼保健计划生育服务中心资产总额2656.39万元，其中：流动资产276.9万元，固定资产2379.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加 元，其中固定资产增加 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

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