监督索引号53342300346400400000

附件1

攀天阁乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分 攀天阁乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 攀天阁乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县攀天阁乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展基本的医疗门诊和住院诊疗服务，开展全乡镇免费基本公共卫生服务，开展家庭医生签约服务，开展基层疫情防控工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、医学检验科、医学影像科。

（三）重点工作概述

我院开展门诊住院医疗服务，2021年度共接诊门诊病人为13599人次，收治住院病人30人次；开展基本公共卫生服务工作、健康扶贫、家庭医生签约工作，开展疫情防控工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有21人，提前退休2人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入463.74万元，其中：一般公共预算463.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务预算收入减少11.96万元，降低2.58%，主要原因是2021年调出2名人员，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入463.74万元，其中：本年收入463.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款463.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少11.96万元，降低2.58%，主要原因是2021年调出2名人员，人员经费减少。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出463.74万元。财政拨款安排支出463.74万元，其中：基本支出463.74万元，与上年对比降低2.58%，主要原因分析2021年调出2名人员，人员经费减少；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，机关事业单位基本养老保险缴费支出37.45万元；乡镇卫生院354.20万元；其他基层医疗卫生机构支出8.4万元；事业单位医疗支出20.11万元；公务员医疗补助12.90万元；住房公积金30.68万元。

省对下专项转移支付情况

2022年我单位无省对下专项转移支付。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2022年我单位无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

2022年我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

     2022年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年未发生变动。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为1万元，预计接待20批次共100人，较上年未发生变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年未发生变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年未发生变动；公务用车运行维护费1万元，车辆保有量为1辆，较上年未发生变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   2022年本单位无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额742.13万元，其中，流动资产343.42万元，固定资产398.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加79.59万元，其中固定资产减少1.11万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产194项，账面原值57.69万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西县攀天阁乡卫生院2022年预算重点领域财政项目

文本公开

项目名称

   无

立项依据

   无

项目实施单位

   无

项目基本概况

无

项目实施内容

   无

资金安排情况

无

项目实施计划

无

项目实施成效

无

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