监督索引号53342300346400401000

维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我部门以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控防治工作，普及疾病预防和卫生知识，做好农村突发公共卫生事件报告工作；执行儿童免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病防控工作；负责农村妇幼保健，改善儿童营养状况；负责开展农村城乡居民基本医疗、计划生育技术指导和康复工作；负责推进乡村卫生服务一体化管理。

（二） 2022年度重点工作任务概述

我部门开展门诊住院医疗服务，2022年度共接诊门诊病人为11069人次，收治住院病人为31人次；开展基本公共卫生服务工作、提供预防、保健、基本医疗等综合服务，开展家庭医生签约工作，开展疫情防控工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：诊断科、收费室、药房、注射室、检验科、公共卫生科、预防保健科、计划生育科、财务室、办公室。

所属单位1个，是维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》附表9《国有资本经营预算拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2022年度收入合计7,997,300.24元。其中：财政拨款收入6,649,177.24元，占总收入的83.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,323,223.00元（含教育收费0元），占总收入的16.55%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入24,900.00元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计减少846,059.80元，下降9.57%。其中：财政拨款收入增加415,814.75元，增长6.67%；上级补助收入无变动；事业收入减少383,024.75元，下降22.45%；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入减少878,849.80元，下降97.24%。主要原因为受疫情影响，医疗业务收入减少；本年度减少医疗废物处置资金16.46万元、卫健局拨付基本公共卫生服务项目经费23.97万元，乡政府“三峡帮扶”项目资金46.9万元，本年度非同级财政拨款收入只有卫健局下拨的生物安全柜购置费2.49万元，无其他非同级财政拨款收入，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2022年度支出合计7,997,300.24元。其中：基本支出6,139,970.24元，占总支出的76.78％；项目支出1,857,330.00元，占总支出的23.22％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少882,059.80元，下降9.93%。其中：基本支出减少846,200.00元，下降12.11%；项目支出减少35,859.80元，下降1.89%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因为本年度涉及工资改革，地区补贴及绩效奖励随月部分减少，加之调出3名人员，1名人员正式退休，基本支出减少；年度内医疗废物处置资金、卫健局拨付基本公共卫生服务项目经费，乡政府“三峡帮扶”项目资金减少，非同级财政拨款收入减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,139,970.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,770,215.56元，占基本支出的77.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,369,754.68元，占基本支出的22.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,857,330.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为2022年卫生健康人才培养培训中央财政补助资金5200元；2022年卫生健康事业发展省对下结算资金全科医生特设岗位经费65000元；新冠肺炎疫苗补助资金92340元；医疗卫生机构能力建设补助资金374900元；基本药物制度补助资金388590元；2022年卫生健康事业发展省对下专项转移支付危重孕产妇及危重儿童抢救经费3000元；基本公共卫生服务项目补助资金840000元；重大传染病防控中央补助专项资金20000元；2022年卫生健康项目州级财政农家卫生员、村医及村卫生室补助资金68300元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出6,649,177.24元，占本年支出合计的83.14%。与上年相比增加379,814.75元，增长6.06%,主要原因为年度内正常增加薪级工资，岗位变动增加岗位工资及津补贴，因工资改革调整养老保险及住房公积金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出401,717.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%，主要用于缴纳职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出5,871,844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.31%，主要用于保障卫生工作人员工资福利支出及工会经费等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。费缴纳等。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出375,615.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出，因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际未发生支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动；公务接待费支出决算与上年相比无变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变动。维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院为事业单位，无部门机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院资产总额6794959.2元，其中，流动资产2783291.11元，固定资产4011666.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少626302.12元，其中固定资产增加24585.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值70000元；报废报损资产7项，账面原值222570元，实现资产处置收入165元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额62,450.00元，其中：政府采购货物支出62,450.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额62,450.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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