监督索引号53342300346401000

维西傈僳族自治县卫生健康局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展全县卫生健康管理服务，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

（二） 2022年度重点工作任务概述

2022年，维西县卫生健康工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的十九大和十九届四中全会精神和中央经济工作会议精神，全面贯彻全国中医药大会和省、州卫生健康工作会议精神，以疫情防控、健康扶贫、乡镇卫生院服务能力提升、县级医院提质达标、医疗卫生体制改革、基本公共卫生服务等为重点工作，持续推进基础设施建设，进一步提高县乡村三级医疗机构的服务能力、不断提高全县卫生健康服务的整体质量和水平，为全面建成小康社会、加快健康维西建设作出新贡献.依照我县实际对卫生系统的工作要求及相关任务初步规划建设县级医疗卫生系统建设项目：维西县人民医院白济汛分院建设、乡镇卫生院公共卫生服务项目。本级财政预算申请补助项目：村卫生室建设；重大公共卫生项目（突发公共卫生事件应急处理）新冠疫情的防控；实施计划生育家庭奖励扶助项目如期推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：

1.办公室。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、政务公开、档案、督查、考评、收发、宣传、信息、会议、后勤服务等工作。负责开展消防安全、安全生产、防震减灾、防汛抗旱等工作。负责机关和直属单位党建、党风廉政建设、行业领域人才队伍建设、人事管理及群团工作。

2.疾病预防控制股。组织实施重大疾病防治规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。统筹协调、承担全县卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制县级专项预案、方案并组织实施。指导推进卫生应急体系和能力建设，管理卫生应急队伍，承担组织国家派遣的国际 援外和县外卫生应急任务。授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。拟订艾滋病防治地方性法规、草案、政策、规划、计划，并组织推进和落实。指导区域艾滋病防治规划编制和实施。承担县防治艾滋病工作委员会的具体工作。执行食品安全地方标准，开展食品安全国家标准、地方标准跟踪评价，并按企业标准备案。开展食品安全风险监测、评估和交流，参与、协助新食品原料、食品添加剂新品种、食品有关产品新品种的安全性审查。组织开展爱国卫生运动，积极推进创建国家卫生县城、卫生乡镇、卫生村工作，承担推进“河长制”工作。配合水务、住建等部门加强改水改厕工作的实施。承担《烟草控制框架公约》，牵头履约工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进等活动，承担卫生健康科学普及工作。

3.医政医管股。拟定医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理地方政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展和急救体系建设有关工作。负责组织全县卫生专业技术职称评审及相关工作，负责组织全国护士执业资格、全国执业医师（助理医师）资格及卫生专业技术资格考试相关工作。开展医院等级评审评价、平安医院建设、医疗纠纷处置等有关工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。积极协助医学会做好各项日常工作。组织实施“放管服”改革相关工作。落实行政审批制度改革任务，统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。贯彻落实国家卫生健康科技发展规划及有关政策并组织实施。承担实验室生物安全管理工作。组织开展医学教育和继续医学教育工作。协调实施卫生健康人员队伍岗位培训工作。

4.中（藏）医药管理股。拟订中（藏）医疗机构及人员医疗服务、质量管理等政策规范和技术标准并监督实施。负责中（藏）医院等级评审工作，指导其他医疗机构中（藏）医业务工作。参与拟订中（藏）医药医改政策并组织实施，拟订中（藏）医药防治重大疾病规划并组织实施。拟订中（藏）医药地方性法规草案和中（藏）医药事业发展规划。推进中（藏）医药人才队伍建设，开展中（藏）医药师承等人才教育培养工作，承担中（藏）医药科技、文化宣传工作，组织开展中（藏）医药资源普查，参与拟订中（藏）医药产业发展规划和政策，参与组织藏医职称评审工作。承担其他综合性中（藏）医药事务工作。

5.基层卫生健康股。拟定基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施。指导基层卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作。负责推进乡村医生有关管理和家庭医生签约服务，做好基层基本公共卫生服务工作。组织推进基层卫生综合改革。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策和基本药物使用管理措施。开展药事管理，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策建议。负责推进全县健康扶贫工作。

6.人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议，完善生育政策并组织实施，贯彻落实计划生育特殊家庭扶助制度。落实妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务工作。

7.政策研究和体制改革股。组织开展医疗卫生健康事业发展的政策研究工作，提出有关政策建议。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。贯彻落实职业卫生、放射卫生有关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。组织实施卫生健康地方性法规、政府规章，承担行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督检查，完善综合监督体系，指导规范执法行为。

8.规划发展与信息股。负责全县卫生健康项目体系建设、项目规划及监督管理。承担机关和预算管理单位的预决算、财务、资产管理和内部审计工作。指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。我们负责协调推进健康维西战略，并组织拟订卫生健康事业发展中长期规划。

9.健康产业发展股。牵头组织县大健康产业（医疗产业、医药产业、保健食品产业、健康管理服务产业、健康养老产业）推进工作，负责组织制定大健康产业发展规划、工作方案、年度工作计划。协调促进大健康产业发展政策措施的落实。我们将统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担县老龄工作委员会的日常工作、残疾人工作。负责省、州驻县单位有关干部的医疗管理工作。  

10.爱国卫生运动委员会办公室。负责爱国卫生运动、人居环境相关工作。

11.新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部办公室。负责全县疫情防控工作。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西傈僳族自治县卫生健康局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县卫生健康局2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县卫生健康局2022年度收入合计43，954，609.92元。其中：财政拨款收入31944909.92元，占总收入的72.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入12，009，700元，占总收入的27.32%。与上年相比，收入合计增加20，828，258.56元，增长90.06%。其中：财政拨款收入增加9，048，358.56元，增长39.52%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加11，779，900元，增长5，126.15%。主要原因是疫情形势严峻，增加了疫情防控经费。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县卫生健康局2022年度支出合计34，816，950.72元。其中：基本支出10，894，303.91元，占总支出的31.29％；项目支出23，922，646.81元，占总支出的68.71％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少10，316，117.55元，下降22.86%。其中：基本支出减少1，916，795.75元，下降14.96%，主要原因是2021年维西县中藏医院未独立设立账号，由我局代发工资，2022年无需代发中藏医院工资；项目支出减少8，399，321.80元，下降25.99%，2022年无新建项目；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10，894，303.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7，640，273.03元，占基本支出的70.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费3，254，030.88元，占基本支出的29.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县卫生健康局下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23，922，646.81元。其中：基本建设类项目支出0元、卫生健康支出19482978.38元、节能环保支出880000.00元、农林水支出3559668.43元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款支出31，944，909.92元，占本年支出合计的91.75%。与上年相比减少6，798，582.22元，下降17.55%，主要原因是与上年相比较，本年度建设项目投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出799，572.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

 9.卫生健康（类）支出26，089，030.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.67%。主要用于工资福利支出6224062.07元、项目类支出19482978.38元、公用经费支出381990.08元。

 10.节能环保（类）支出880，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于卫生、医疗机构医疗废物处置费用。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出3，559，668.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于6个乡镇卫生院心脑血管救治站和慢病管理中心提升项目费用。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出616，638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000元，支出决算为43508元，完成年初预算的36.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算42204元，占总支出决算的97%；公务接待费支出决算1304元，占总支出决算的3%，具体是国内接待费支出决算1304元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000元，支出决算为43508元，完成年初预算的36.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为42204元，完成年初预算的97%；公务接待费支出决算为1304元，完成年初预算的3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8，380.00元，下降16.15%。其中：因公出国（境）费支出决算数减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少100.00元，下降0.24%；公务接待费支出决算减少8，280.00元，下降86.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出行、职工下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县卫生健康局2022年机关运行经费支出381，990.08元，减少24，046.56元，下降5.92%，主要原因是按照厉行节约原则减少机关运行经费，另外2022年未代发维西县中藏医院人员工资。部门机关运行经费主要用于单位人员工资。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县卫生健康局资产总额92413433.94元，其中，流动资产20320332.57元，固定资产573718.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程71519382.74元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1078833.94元，其中固定资产减少496439.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4186298元，其中：政府采购货物支出4186298元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4126700元，占政府采购支出总额的98.57%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西傈僳族自治县卫生健康局2022年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：本年度从财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53342300346401111