监督索引号53342300346400101000

维西傈僳族自治县人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分 维西傈僳族自治县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 维西傈僳族自治县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（2）贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行中医药卫生政策；拟定实施医院发展战略规划。

（3）满足全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

（4）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（5）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复等医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（6）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（7）承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。

（8）参与卫生健康扶贫和重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（9）承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我院在上级卫生行政主管部门的正确领导和大力支持下，全体干部职工团结一心，坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为指引。围绕医院提质达标、三大中心创建、二甲复审、党风廉政、行风评议等为重点工作任务狠抓落实，始终把“以病人为中心、以提高医疗质量”为核心作为工作的重点来抓。建立健全医疗质量控制体系，深入开展卫生诚信建设和医疗人性化服务，优化医疗环境，提高服务质量和水平。通过全院干部职工的共同努力，取得了较好的社会效益和经济效益。

1.健康扶贫工作

根据维西县人民政府《健康扶贫三十条措施》等文件相关要求，积极开展健康扶贫各项相关工作，单独设立健康扶贫办公室，成立大病专项集中救治工作领导小组。开展大病集中筛查义诊；大病集中救治；专家下基层巡回医疗；对建档立卡贫困人口患者开通“绿色通道”服务和“一站式结算”，医疗费用严格按照建档立卡贫困人口住院费用政策报销；全院干部职工积极开展精准扶贫工作，全面完成对挂钩村遍访工作，对挂钩村开展具体帮扶工作。

2.医共体建设工作

为提升县乡医疗一体化管理协作水平，提升乡镇医疗服务能力，我院与各乡镇医疗单位进行紧密协作，对乡镇卫生院医疗业务骨干进行培训，对乡镇卫生院各专科建设给予指导，配合乡镇卫生院进行公共卫生服务工作。积极开展医共体建设，全面提升县域医疗服务水平。

3.五大中心建设工作

加强医技人员技术培训及服务质量的改进，注重检测结果的符合率及准确率的监测，不断增设新项目以满足临床需要。年内在院领导统筹指导下，组织相关科室负责人到省内优秀地州考察学习，在全院院领导坚强领导下，在各临床科室通力协作下、在广大医护人员共同努力下顺利完成了“二甲复审”工作，巩固提升“卒中中心”“胸痛中心”“创伤中心”的工作。组建“危重孕产妇救治中心”“危重新生儿救治中心”已接受省、州验收。为全县患者和人民提供了一条医疗优质的“生命通道”。

4.提质达标工作

为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省县级公立医院提质达标晋级行动计划的通知》要求，落实县委、县政府脱贫攻坚和健康扶贫重大战略部署，明确县医院诊疗服务功能定位，我院按标准要求积极开展提质达标工作，反复督查、整改，对标对表，严格按照二甲医院相关标准全面提质，补齐短板，已通过省级提质达标现场核查验收。

5.基本公共卫生服务工作  

认真落实基本公共卫生服务项目中所承担的业务指导和培训等工作，按要求做好母婴阻断、抗病毒治疗等各项HIV防治，结核病防治，精神病及慢性病管理，计划免疫、传染病防治、健康教育及做好突发事件处置工作。

6.医疗技术与服务能力提升工作

充分利用上级派驻专家帮扶资源，倡导医务人员努力学习专业知识，营造出重技术，讲学习的浓厚氛围。通过以“派出去、请进来、定点对口帮扶”为主要模式的人才培养模式，选派业务能力强、工作积极、具有发展前途的骨干医护人员到上级医院进修培训。努力学习新技术、新项目，逐步带动和提高全院医务人员技术水平。积极探索远程会诊医疗新业态，提高专业技术水平和服务质量，使部分疑难杂症就地得到治疗，降低县域患者转诊率，减轻群众的经济负担。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：党办、院办、财务科、信息科、医务科、护理部、后勤科、感控办、设备科、医保科、工会、急诊科、内科、儿科、普外科、创外科、妇产科、麻醉科、中医科、五官科、感染性疾病科、消化内镜中心、血透室、药剂科、检验科、功能科、影像医学科、供应室。

所属单位1个，是维西傈僳族自治县人民医院。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县人民医院2022年末实有人员编制166人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制166人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员166人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员134人（离休0人，退休134人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆11辆。实有车辆超编制车辆的原因为我院现无车辆正式定编文件，但我院日常医疗业务开展需要救护车辆转运危急重病人，疫情防控期间需救护车辆转运疫情防控物资及疑似病例。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县人民医院部门2022年度收入合计124,333,552.45元。其中：财政拨款收入47,466,832.15元，占总收入的38.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入76,183,300.38元（含教育收费0元），占总收入的61.27%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入683,419.92元，占总收入的0.55%。与上年相比，收入合计增加1,903,051.68元，增长1.55%。其中：财政拨款收入增加4,262,196.95元，增长9.87%；事业收入减少2,014,537.04元，下降2.58%；其他收入减少344,608.23元，下降33.52%。

2、 支出决算情况说明

维西傈僳族自治县人民医院部门2022年度支出合计124,309,691.40元。其中：基本支出114,953,706.53元，占总支出的92.47%；项目支出9,355,984.87元，占总支出的7.53%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少639,564.39元，下降0.51%。其中：基本支出减少1,345,909.05元，下降1.16%；项目支出增加706,344.66元，增长8.17%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增长0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度，用于维西傈僳族自治县人民医院正常运转的日常支出114,953,706.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出62,517,448.21元，占基本支出的54.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费52,436,258.32元，占基本支出的45.62％。

（2） 项目支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为9,355,984.87元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.体检费支出1789500元，用于保障全县干部职工体检支出。

2.公共卫生支出1678160.41元，用于保障基本公共卫生、重大公共卫生等工作。

3.公立医院改革支出3010000.00元，用于保障公立医院改革工作。

4.公立医院能力提升支出2800000.00元，用于保障公立医院能力提升工作。

5.卫生健康人才培养支出40200元，用于保障乡镇卫生院骨干人员培训进修工作。

6.雪域名医支出30000.00元，用于保障1名雪域名医开展工作。

7.白内障手术救助支出8124.46元，用于保障白内障患者手术救助工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出47,466,832.15元，占本年支出合计的38.18%。与上年相比增加4,262,196.95元，增长9.87%，主要原因是：年度内正常增加薪级工资，岗位变动增加岗位工资及津补贴，因工资改革调整养老保险及住房公积金。

（2） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,896,675.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%，主要用于离退休经费、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金等。

9.卫生健康（类）支出39,577,005.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.38%，主要用于单位职工工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。费缴纳等。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出2,993,151.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为40000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算40000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为40000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为40000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加40,000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加40000元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加医院新购置2辆救护车，导致本年“三公”经费支出增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：因新冠感染疫情防控形势严峻，需要购置负压救护车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于负压救护车转运新冠感染感染者所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县人民医院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变动。部门为事业单位，无部门机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县人民医院部门资产总额122003311.67元，其中，流动资产32807091.41元，固定资产74407023.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程8713103.43元，无形资产6076093.58元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5904542.39元，其中固定资产增加4756787.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值466605元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,962,100.00元，其中：政府采购货物支出8,962,100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的8,962,100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西傈僳族自治县人民医院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：本年度从财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53342300346400101111