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维西傈僳族自治县永春乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 维西傈僳族自治县永春乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县永春乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1.我们开展基本门诊及住院医疗诊疗服务，旨在解决基层群众看病就医问题。

2.我们开展基本公共卫生健康服务工作，让基层群众享受公共卫生项目服务。

3.提供家庭医生签约服务，让基层群众享受家庭医生服务。

4.开展健康扶贫工作，为健康扶贫工作提供支持。

5.实行基本药物零差率销售政策。

6.实行城乡居民医疗保险减免政策。

7.提供救护车转诊服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.在当地政府和上级部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划，开展基本门诊及住院医疗服务工作，开展基本公共卫生服务，提供家庭医生签约服务。

2.贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡镇有关行业实行监督管理。

3.负责永春乡村级卫生服务站的管理和培训工作。

4.承担本乡镇农村居民健康档案规范建档、指导、管理及服务。

5.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进居民健康的行为方式，指导居民爱国卫生工作。

6.提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

7.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

8.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

9.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及预期营养、心理等健康指导。

10.对本乡镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

11.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记、管理、定期随访和健康指导。

12.对本乡镇重症精神病患者进行登记管理、治疗、随访和健康指导。

13.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

14.使用农村适宜医疗技术和中医技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

15.对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及本村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

16.严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督和服务工作。

17.提供经政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务等。

我院2022年主抓业务学习，不断提升医务人员的综合素质，经全院职工的共同努力，2022年12月31日止，门急诊人数25884人次，平均每天诊治70人次左右。收治住院病人9人次，住院病人治愈率及好转率达到96%。住院病人死亡率为0%；从住院收入来看，我院对建档立卡户住院减免政策宣传到位，针对建档立卡贫困户，县域内各医疗机构均开通绿色通道。贫困户可以优先就诊，住院治疗可以先诊疗后付费，无需缴纳住院押金。住院病人较去年相比明显增长，住院收入增加。我院建立居民健康档案累计共13551人份；老年人建档 1152人份；高血压建档745人份；糖尿病建档116人份；精神病建档70人份；结核病建档 15人份；孕妇建档数 198人份；儿童建档数873人份；并完成了以村为单位的流水号摆放及相应人群的本地台账登记。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

维西傈僳族自治县永春乡卫生院共设置三个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、临床医疗科。

所属单位1个，是维西傈僳族自治县永春乡卫生院

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（3） 部门人员和车辆的编制及实有情况

2022年末，实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

维西傈僳族自治县永春乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2022年度收入合计9,859,541.21元。其中：财政拨款收入7,625,050.69元，占总收入的77.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,152,579.52元（含教育收费0.00元），占总收入的22.66%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入81,911.00元，占总收入的0.83%。与上年相比，收入合计增加582,484.48元，增长6.28%。其中：财政拨款收入增加1,018,694.20元，增长15.42%；主要原因：人员增加，财政拨款收入较上年有所增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少56,985.92元，下降2.58%；事业收入减少原因：因为新冠疫情原因，特色科室不能正常开展医疗业务导致业务收入减少。经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少379,223.80元，下降82.24%。经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少379223.80元，下降82.24%。其他收入减少原因：2022年项目资金在财政一体化挂接所以其他收入减少。

2、 支出决算情况说明

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2022年度支出合计9,859,541.21元。其中：基本支出7,703,850.21元，占总支出的78.14%；项目支出2,155,691.00元，占总支出的21.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加353,435.19元，增长3.72%。其中：基本支出增加303,595.20元，增长4.10%；2022年度本单位支出与上年度相比增减原因分析：人员增加，所以基本支出较上年有所增加。项目支出增加49,839.99元，增长2.37%；2022年度项目支出增加原因：从事开展医疗业务项目支出相应增加，所以项目支出较上年有所增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（1） 基本支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县永春乡卫生院机构正常运转的日常支出为7,703,850.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,506,127.09元，占基本支出的71.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费2,197,723.12元，占基本支出的28.53％。主要原因：人员增加，基本支出较上年有所增加。

（2） 项目支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县永春乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,155,691.00元。其中，基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7,625,050.69元，占本年支出合计的77.34%。与上年相比增加956,444.20元，增长14.34%，本年度财政拨款收入增加原因：人员增加，故本年财政拨款收入增加。

（2） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出476,752.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于缴纳职工医疗保险、失业保险、养老保险、工伤保险。

9.卫生健康（类）支出6,693,648.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%。主要用于发放职工工资。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出454,650.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00%元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比较没有变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比较没有变动；公务用车购置费支出决算与上年相比较没有变动；公务用车运行维护费支出决算与上年相比较没有变动；公务接待费支出决算与上年相比较没有变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2022年机关运行经费支出与上年对比无增减情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西傈僳族自治县永春乡卫生院资产总额12,405,120.05元，其中，流动资产5,108,314.66元，固定资产7,296,805.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,313,220.50元，其中固定资产增加933,563.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，维西傈僳族自治县永春乡卫生院政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（1） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（2） 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（3） 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

2.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：指事业单位开展医疗业务活动所取得的收入。

4.其他收入：指上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

监督索引号53342300346400301111