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维西傈僳族自治县中路乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 维西傈僳族自治县中路乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县中路乡卫生院概况

一、主要职能

1．主要职能。

作为基层医疗卫生机构，我院主要职能包含以下两个方面：

（1）提供基本医疗服务  

使用农村适宜医疗技术和中医药技术，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；具备处理孕产妇顺产能力；执行国家基本药物制度、药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品及提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（2）提供公共卫生服务，承担公共卫生管理   

 承担农村居民健康档案规范建档、管理及服务，普及卫生保健常识；提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；做好家庭医生签约服务，并按要求为辖区内居民服务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

维西傈僳族自治县中路乡卫生院始建于1972年，占地面积平方米，占地3542.5平方米，其中业务用房1519.21平方米。是非营利性国有综合性医疗服务机构，城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险定点医疗机构。

全院共设有临床医疗科、公共卫生服务项目办公室、两大科室。具体下设科室有门诊、住院、妇产科、中医科、B超心电图、检验、财务7个科室。提供内、外、妇、儿、五官、计划生育、公共卫生服务、中医、B超、心电图、化验、医学健康体检等综合服务。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

维西傈僳族自治县中路乡卫生院现有编制18人，现实有职工16人，其中医护人员14人，占总人数的88.24％；财务1人，占总人数的5.88％；工勤人员1名，占总人数的5.88%。医护人员中医主治医师2人，执业医师1人、助理医师6人，医士1人、中医助理医师1人、护师2人，放射医学技师1人，持证率为100%。从学历上看，本科13人；专科3人。另外，由于工作量的不断增加，因此，聘请了10名临时工。

（二）2022年度重点工作任务介绍

维西傈僳族自治县中路乡卫生院2022年门诊病人为11147人次，平均每天诊治31人次左右；收住院病人19人次，住院病人治愈率及好转率达到95%。从医疗业务收入来看，总体收入比去年同期有所提高，且医疗收入与药品收入所占比例逐渐趋于合理，达到了“以病人为中心”，让利广大患者的根本目的，使“以药养医”的局面得到一定的改善，提高了现有资源利用率，体现了医护技术含量，坚持社会效益为第一的原则发挥作用。基层卫生体系更加健全，医疗卫生服务能力进一步增强；基本公共卫生服务均等化有效落实，城乡居民健康保障水平进一步提高；医疗服务与管理进一步加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

维西傈僳族自治县中路乡卫生院共设置三个内设机构，所属单位3个，分别是：

1.办公室。

2.公共卫生委。

3.临床医疗科。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县中路乡卫生院纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.维西傈僳族自治县中路乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县中路乡卫生院2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县中路乡卫生院2022年度收入合计6,143,900.36元。其中：财政拨款收入5,380,860.60元，占总收入的87.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入763,039.76元（含教育收费0.00元），占总收入的12.42%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,246,002.29元，下降16.86%。其中：财政拨款收入减少529,779.08元，下降8.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少365,398.41元，下降32.38%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少350,824.80元，下降100%。

主要原因分析：本年度在职职工调出4人，正式退休2人，导致人员工资福利减少，财政拨款减少；由于疫情原因，病人量减少，导致事业收入减少；2022年规范政府会计制度，严禁二次分配收入作为其他收入，故今年无其他收入。

二、支出决算情况说明

      维西傈僳族自治县中路乡卫生院2022年度支出合计6,143,900.36元。其中：基本支出4,791,055.36元，占总支出的77.98%；项目支出1,352,845.00元，占总支出的22.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,274,802.29元，下降17.18%。其中：基本支出减少1,024,705.57元，下降17.62%；项目支出减少250,096.72元，下降15.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

主要原因分析：本年度在职职工调出4人，正式退休2人，导致人员工资福利支出减少，基本支出减少，本年度较上年度，医院能力提升项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县中路乡卫生院正常运转的日常支出4,791,055.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,990,495.42元，占基本支出的83.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费800,559.94元，占基本支出的16.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障维西傈僳族自治县中路乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,352,845.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县中路乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5,380,860.60元，占本年支出合计的87.58%。与上年相比减少558,579.08元，下降9.40%，主要原因是本年度在职职工调出4人，正式退休2人，导致人员工资福利支出减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出336,688.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于缴纳职工医疗保险、失业保险、养老保险、工伤保险；

  9.卫生健康（类）支出4,725,121.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.81%。主要用于发放职工工资；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出319,050.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于缴纳职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为1583.83元，完成年初预算的15.84%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1583.83元，占总支出决算的15.84%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县中路乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为1583.83元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1583.83元，完成年初预算的15.84%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度无财政拨款预算“三公”经费实际支出情况的发生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00亿元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆2辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于转运病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于医疗卫生相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县中路乡卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0%,。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县中路乡卫生院资产总额6,971,461.55元，其中，流动资产939,228.86元，固定资产6,032,232.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产796706.73元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少635179.25元，其中固定资产增加222533.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额34,420.00元，其中：政府采购货物支出34,420.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额34,420.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西傈僳族自治县中路乡卫生院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：指事业单位开展医疗业务活动所取得的收入。

4.其他收入：指上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

监督索引号53342300346400901111