监督索引号53342300346400600000

附件1

维西傈僳族自治县康普乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分维西县康普乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西县康普乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县康普乡卫生院2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展基本的医疗门诊和住院诊疗服务，开展全乡镇免费基本公共卫生服务，家庭医生签约服务，慢性病筛查和干预等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括全诊医疗科、公共卫生科、后勤保障科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院开展门诊住院医疗服务，2024年度预计接诊门诊病人9712人次，收治住院病人25人次；开展基本公共卫生服务，健康体检，家庭医生签约，慢性病筛查和干预等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入489.45万元，其中：一般公共预算392.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入97万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加116.54万元，增加31.25%，主要原因分析2023年12月招入事业单位工作人员一名，2024年事业收入列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入392.45万元，其中：本年收入392.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加19.54万元，增加5.24%，主要原因分析2023年12月招入事业单位工作人员一名，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出489.45万元，财政拨款安排支出392.45万元，其中：基本支出392.45万元，与上年对比增加19.54万元，增加5.24%，主要原因分析是2023年12月招入事业单位工作人员一名，人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.29万元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出；

2100302乡镇卫生院286.57万元，主要用于乡镇卫生院职工工资及缴纳事业单位失业保险支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出7.2万元，主要用于村医县级补助工资支出；

2101102事业单位医疗17.63万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助10.87万元，主要用于缴纳事业单位公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.82万元，主要用于事业单位大病保险及工伤保险支出；

2210201住房公积金31.07万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度康普乡卫生院无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度康普乡卫生院无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年康普乡卫生院无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

康普乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

康普乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比，无增减。

（二）公务接待费

康普乡卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次,与上年对比，减少1万元，主要原因分析2024年无预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

康普乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1万元，下降100%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，下降100%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。我单位有公务用车保有量但无公务用车运行维护费，主要原因为我单位为事业单位，无公务用车运行维护费，公务用车维护费主要从单位医疗业务收入中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

康普卫生院2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划，它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

8.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，康普乡卫生院资产总额293.45万元，其中，流动资产121.53万元，固定资产170.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加72.68万元，其中，固定资产增加49.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

维西傈僳族自治县康普乡卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开

1项目名称

无

2立项依据

无

3项目实施单位

无

4项目基本概况

无

5项目实施内容

无

6资金安排情况

无

7项目实施计划

无

8项目实施成效

无

监督索引号53342300346400600111