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维西傈僳族自治县妇幼保健和计划生育服务中心2024年预算公开

附件1

维西傈僳族自治县妇幼保健和计划生育服务中心2024年预算公开目录

第一部分维西县妇幼保健和计划生育中心2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县妇幼保健和计划生育中心2024年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县妇幼保健和计划生育服务中心2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度；受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行考核与评价；负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡，婴儿及5岁以下儿童死亡，出生缺陷监测，妇幼卫生服务技术管理等信息收集，统计，分析，质量控制和汇总上报；开展妇女保健服务，婚前和孕前保健，孕产期保健，重点加强心理卫生咨询，营养指导，计划生育技术服务，性传播疾病等妇女常见病防治。承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理和服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：党办、院办、财务科、信息科、护理部、后勤科、感控办、设备科、儿保科、妇产科、中医科、药剂科、检验科、所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院在县卫生健康局和县人民政府的正确领导下，坚持以病人为中心、提高医疗服务质量为主要指导思想，紧紧围绕本年度下达的目标任务，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，围绕全县人民群众的健康，全面贯彻落实科学发展观，努力改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，提前退休22人，正式退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆(特种车辆救护车)，超编3辆。实有车辆超编原因是本单位无车辆编制数，但因工作需要，有3辆无偿调拨的救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2720.34万元，其中：一般公共预算1520.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1200万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1195.73万元，增加78.43%，主要原因分析2024年度事业收入列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1520.34万元，其中：本年收入1520.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1520.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4.27万元，减少0.28%，主要原因分析2023年度我单位提前退休人员转正式退休人员5人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2720.34万元。财政拨款安排支出1520.34万元，其中，基本支出1520.34万元，与上年对比减少4.27万元，减少0.28%，主要原因分析2023年度我单位提前退休人员转正式退休5人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出157.27万元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出。

2100403妇幼保健机构支出1104.83万元，主要用于妇幼保健机构职工工资及缴纳事业单位失业保险支出。

2101102事业单位医疗支出72.05万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助支出58.09万元，主要用于缴纳事业单位公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出3.94万元，主要用于事业单位大病保险及工伤保险支出。

2210201住房公积金支出124.16万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西县妇幼保健和计划生育服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西县妇幼保健和计划生育服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西县妇幼保健和计划生育服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县妇幼保健和计划生育服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比减少1.6万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县妇幼保健和计划生育服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出（境）团组0个，因公出（境）0人次。与上年对比无变动

（二）公务接待费

维西县妇幼保健和计划生育服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.6万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比减少0.6万元，减少原因2024年厉行节约原则减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少原因2024年压缩经费，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，维西县妇幼保健和计划生育服务中心资产总额2787.88万元，其中，流动资产687.55万元，固定资产2036.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产64.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加158.77万元，其中固定资产增加104.02万元。处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心年初预算无本级财力安排的项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300346401300111