监督索引号53342300346400400000

附件1

维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县攀天阁乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

维西县攀天阁乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展基本的医疗门诊和住院诊疗服务，开展全乡镇免费基本公共卫生服务，开展家庭医生签约服务，开展基层疫情防控工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、医学检验科、医学影像科、口腔科。

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院在县卫生健康局和乡人民政府的正确领导下，坚持以病人为中心，以提高医疗服务质量为主要指导思想，紧紧围绕本年度下达的目标任务，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，围绕全乡人民群众的健康，全面贯彻落实科学发展观，努力改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入609.66万元，其中：一般公共预算459.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入150万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务收入增加161.96万元，上升36.18%，主要原因为：年度正常增加薪级工资、岗位变动工资及津补贴，本年150万元事业收入纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入459.66万元，其中：本年收入459.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款459.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务收入增加11.96万元，上升2.67%，主要原因为：年度正常增加薪级工资、岗位变动工资及津补贴。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出609.66万元。财政拨款安排支出 459.66万元，其中：基本支出459.66万元，与上年对比部门财务收入增加11.96万元，上升2.67%，主要原因为：年度正常增加薪级工资、岗位变动工资及津补贴；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.72万元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出。

2100302乡镇卫生院333.44万元，主要用于乡镇卫生院职工工资及缴纳事业单位失业保险支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出9万元，主要用于村医县级补助工资支出。

2101102事业单位医疗20.58万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助14.68万元，主要用于缴纳事业单位公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.08万元，主要用于事业单位大病保险及工伤保险支出。

2210201住房公积金36.17万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度攀天阁乡卫生院无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度攀天阁乡卫生院无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年攀天阁乡卫生院无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

攀天阁乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2万元，下降100%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

攀天阁乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减。

（二）公务接待费

攀天阁乡卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比减少1万元，主要原因为：2024年无预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀天阁乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因分析2024年无预算公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

8.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀天阁乡卫生院资产总额694.85万元，其中，流动资产370.48万元，固定资产324.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.35万元，其中固定资产减少76.79万元。处置房屋建筑物621.23平方米，账面原值68.36万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件4

攀天阁乡卫生院2024年预算重点领域财政项目

文本公开

1项目名称

无

2立项依据

无

3项目实施单位

无

4项目基本概况

无

5项目实施内容

无

6资金安排情况

无

7项目实施计划

无

8项目实施成效

无

监督索引号53342300346400400111