监督索引号53342300346400301000

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县永春乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1.我们开展基本门诊及住院医疗诊疗服务，旨在解决基层群众看病就医问题。

2.我们开展公共卫生健康服务工作，让基层群众享受公共卫生健康服务。

3.提供家庭医生签约服务，让基层群众享受家庭医生服务。

4.开展健康扶贫工作，为健康扶贫工作提供支持。

5.实行基本药物零差率销售政策。

6.实行城乡居民基本医疗保险减免政策。

7.提供救护车转诊服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.在当地政府和上级部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划，开展基本门诊及住院医疗服务工作，开展基本公共卫生服务，提供家庭医生签约服务。

2.贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡镇有关行业实行监督管理。

3.负责永春乡村级卫生服务站的管理和培训工作。

4.承担本乡镇农村居民健康档案规范建档、指导、管理及服务。

5.普及居民卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育；帮助居民形成有利于维护和增进居民健康的行为方式，指导居民开展爱国卫生工作。

6.提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

7.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

8.开展新生儿访视及儿童保健系统管理；进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

9.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及预期营养、心理等健康指导。

10.对本乡镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

11.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记、管理、定期随访和健康指导。

12.对本乡镇重症精神病患者进行登记、管理、治疗、随访和健康指导。

13.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

14.承担乡村现场应急救护服务、转诊服务和康复服务。

15.对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及本村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

16.严格执行城乡居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督和服务工作。

17.提供经政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务等。

我院2023年主抓业务学习，不断提升医务人员的综合素质，经全院职工的共同努力，2023年12月31日止，门急诊人数21229人次，平均每天诊治58人次。收治住院病人9人次，住院病人治愈率及好转率达到96%，住院病人死亡率为0%；从住院收入来看，我院对建档立卡户住院减免政策宣传到位，针对建档立卡贫困户，县域内各医疗机构均开通绿色通道。贫困户可以优先就诊，住院治疗可以先诊疗后付费，无需缴纳住院押金。住院病人较去年相比明显增长，住院收入增加。我院建立居民健康档案累计共13660人份；老年人建档1620人份；高血压建档819人份；糖尿病建档125人份；精神病建档71人份；结核病建档65人份；孕妇建档94人份；儿童建档969人份；并完成了以村为单位的流水号摆放及相应人群的本地台账登记。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

维西傈僳族自治县永春乡卫生院共设置10个内设机构，包括：诊断科、收费室、药房、注射室、检验科、公共卫生科、预防保健科、计划生育科、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县永春乡卫生院作为二级预算单位纳入维西傈僳族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）维西傈僳族自治县永春乡卫生院人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2023年末，实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    维西傈僳族自治县永春乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2023年度收入合计9598672.77元。其中：财政拨款收入7791863.32元，占总收入的81.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1806809.45元（含教育收费0.00元），占总收入的18.82%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少260868.44元，下降2.65%。其中，财政拨款收入增加166812.63元，增长2.19%，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少345770.07元，下降16.06%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少81911.00元，减少100.00%。财政拨款收入增加主要原因：2023年新分配人员2人，人员增加，财政拨款收入较上年有所增加；事业收入减少原因：2023年住院病人减少，新冠疫情原因，特色科室不能正常开展医疗业务导致事业收入减少；其他收入减少的原因是规范了财务管理制度，减少了二次分配的资金。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2023年度支出合计9292835.74元。其中：基本支出5957101.72元，占总支出的64.10％；项目支出3335734.02元，占总支出的35.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少566705.47元，下降5.75%。其中：基本支出减少1746748.49元，下降22.67%；项目支出增加1180043.02元，增长54.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是2023年从事开展医疗业务取得的事业支出1806809.45元被列入项目支出。项目支出增加的主要原因是2023年从事开展医疗业务取得的事业支出1806809.45元被列入项目支出。

 （一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县永春乡卫生院机构正常运转的日常支出5957101.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5909509.64元，占基本支出的99.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出47592.08元，占基本支出的0.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县永春乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3335734.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：其他卫生健康管理事务支出1800.00元，其他公立医院支出150000.00元，乡镇卫生院1500972.42元，其他基层医疗卫生机构支出306453.00元，基本公共卫生服务709300.00元，重大公共卫生服务28000.00元，突发公共卫生事件应急处理239208.60元，其他卫生健康支出400000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出7791863.32元，占本年支出合计的83.85%。与上年相比增长166812.63元，增长2.19%,主要原因：2023年新分配人员2人，人员增加，财政拨款收入较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出613077.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%，主要用于缴纳职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出6756143.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.71%，主要用于保障卫生工作人员工资福利支出及工会经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出422642.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的200.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的200.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年随便实际未产生公务接待费，所以公务接待费支出决算数小于预算数；2023年公务用车维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年末至2023年4月因新冠疫情原因，救护车运送核酸样本至维西县疾控中心，运送卡点医疗废物至指定地点，进村入户进行消毒任务及注射新冠疫苗，导致2023年公务用车维护费比上年增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20000.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加20000.00元；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年年末至2023年4月因新冠疫情原因，救护车运送核酸样本至维西县疾控中心，运送卡点医疗废物至指定地点，进村入户进行消毒任务及注射新冠疫苗，导致2023年公务用车维护费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基层医疗卫生机构救护车辆日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2023年机关运行经费支出与上年对比无增减情况，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县永春乡卫生院资产总额8213921.24元，其中，流动资产4797954.05元，固定资产3415967.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少404454.70元，其中固定资产增加346462.00元。处置房屋建筑物270.56平方米，账面原值685787.70元；处置车辆1辆，账面原值65129元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，维西傈僳族自治县永春乡卫生院政府采购支出总额82580.00元，其中：政府采购货物支出82580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额82580.00元，其中：授予小微企业合同金额82580.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或维西傈僳族自治县永春乡卫生院当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指由一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53342300346400301111