监督索引号53342300346400801000

 维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展基本的医疗门诊和住院诊疗服务，开展巴迪乡人人享有免费基本公共卫生服务活动，开展家庭医生签约服务活动，开展基层疫情防控工作等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年12月31日，我院开展门诊住院服务，共接诊病人数为11795人次，收治住院病人16人次，住院天数为109天,2023年度开展基本公共卫生服务工作，开展健康扶贫及家庭医生签约工作，开展疫情防控工作等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：诊断科、收费室、药房、注射室、检验科、公共卫生科、预防保健科、计划生育科、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院作为二级预算单位纳入维西傈僳族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休o人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。实有车辆超编原因的主要原因是因公共卫生下乡及转诊危重病人到上级医院的需要，超编1辆车，已向上级申请增加车辆编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

   本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2023年度收入合计6691038.89元。其中：财政拨款收入5789298.20元，占总收入的86.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入901740.69元（含教育收费0元），占总收入的13.48%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年同期相比，收入合计增加295036.29元，增长4.61%。其中：财政拨款收入增加484593.06元，增长9.14%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少189556.77元，下降17.37%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入0元，增长0%。

主要原因分析：本年度在职医护人员工资福利支出增加，财政拨款人员收入经费增加。本年度财政拨款项目收入增加，导致财政拨款项目收入增加。事业收入比去年同期减少189556.77元，以上资金项目最终导致总收入比2022年增加。 

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2023年度支出合计6691038.89元。其中：基本支出4344244.40元，占总支出的64.93％；项目支出2346794.49元，占总支出的35.07％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加295036.29元，增长4.61%。其中：基本支出增加159029.26元，增长3.80%；项目支出增加136007.03元，增长6.15%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

主要原因分析：本年度在职医护人员工资福利支出增加，财政拨款人员支出经费增加。本年度财政拨款项目支出专项增加，导致财政拨款项目支出增加，医疗事业收入因华能电站完工，人员减少，医疗收入减少，以上资金项目最终导致总支出比2022年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院机构正常运转的日常支出4344244.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4296483.04元，占总日常支出的98.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47761.36元，占总日常支出的1.1％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2346794.49元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他卫生健康支出415340.00元，用于2023年乡镇卫生院医疗服务能力提升改造工作。

2.其他基层医疗卫生机构支出257390.00元，用于实行基本药物零差率销售；贯彻执行2023年基本药物制度落实工作，开展医疗卫生事业发展三年专项行动工作。

3.公共卫生支出541170.00元，用于执行乡镇免费基本公共卫生服务工作。

4.重大公共卫生服务支出28000.00元，用于执行乡镇免费重大公共卫生服务工作。

5.突发公共卫生事件应急处理—新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助中央、省级补助资金203153.80元，主要用于保障新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助。

6.乡镇卫生院支出901740.69元，主要用于医院药品采购及日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出5789298.20元,占本年支出合计的86.52%。与上年相比增加484593.06元，增9.14%,主要原因是本年单位因工作需要，因卫生院装修改造项目开展，项目增加，导致一般公共预算财政拨款比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出405431.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于基本养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出5082606.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.79%。主要用于在职人员工资支出、保险等人员经费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源和海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出301260.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为11419.48元，完成年初预算的57.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为11419.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的114.19%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为11419.48元，完成年初预算的57.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为11419.48元，完成年初预算的114.19%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年年末至2023年4月因新冠疫情原因，救护车运送核酸样本至维西县疾病预防控制中心，运送卡点医疗废物至指定地点，公务用车皮卡车老化，车况下降，维修次数增加。2023年本单位未产生公务接待费，所以公务接待费支出决算数小于预算数，2023年公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11419.48元，增长57.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加11419.48元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年年末至2023年4月因新冠疫情原因，救护车运送核酸样本至维西县疾病预防控制中心，运送卡点医疗废物至指定地点，公务用车皮卡车老化，车况下降，维修次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基层医疗卫生机构救护车辆日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位性质属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院资产总额3845186.78元，其中，流动资产1638970.03元，固定资产2206215.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产1元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少131214.17元，其中固定资产减少131214.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额46865.00元，其中：政府采购货物支出46865.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展医疗业务活动所取得的收入。

其他收入：指上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款收入、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

监督索引号53342300346400801111