监督索引号53342300346400101000

 维西傈僳族自治县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县人民医院是全县医疗业务技术指导中心，为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行中医药卫生政策；拟订实施医院发展战略规划；满足全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理；贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复等医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训；参与卫生健康扶贫和重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，维西傈僳族自治县人民医院在县委、县人民政府的正确领导和大力支持下，在上级卫生行政主管部门的精心指导下，在院领导班子的带领下，医院全体干部职工团结一心，认真贯彻落实党的二十大精神，落实县委、局党委文件精神，以“精诚团结 仁心仁术”的院训为指引，我们认真执行上级医疗卫生文件精神，全面开展立体化医疗质量管理，并将五大中心建设、强二甲医院创建、对口帮扶、落实专家工作站等作为重点工作任务狠抓落实。建立健全医疗质量控制体系，深入开展卫生诚信建设和医疗人性化服务，优化医疗环境，提高服务质量和服务水平。通过全院干部职工的共同努力，取得较好的社会效益和经济效益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

维西傈僳族自治县人民医院共设置28个内设机构，包括：党办、院办、财务科、信息科、医务科、护理部、后勤科、感控办、设备科、医保科、工会、急诊科、内科、儿科、普外科、创伤外科、妇产科、麻醉科、中医科、五官科、感染性疾病科、消化内镜中心、血透室、药剂科、检验科、功能科、影像医学科、供应室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县人民医院作为二级预算单位，被纳入维西傈僳族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县人民医院2023年末实有人员编制166人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制166人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员159人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员139人（离休0人，退休139人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆11辆。实有车辆超编制车辆的原因为我院现无车辆正式定编文件，但我院日常医疗业务开展需要救护车辆转运危急重病人，突发公共卫生事件时还需救护车辆转运物资及病例。

第二部分  2023年度单位决算表

（详见附件）

维西傈僳族自治县人民医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

维西傈僳族自治县人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    维西傈僳族自治县人民医院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

维西傈僳族自治县人民医院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

    维西傈僳族自治县人民医院2023年度收入合计148265892.94元。其中：财政拨款收入69957238.15元，占总收入的47.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入75089724.58元（含教育收费0元），占总收入的50.65%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3218930.21元，占总收入的2.17%。与上年相比，收入合计增加23974247.58元，增长19.29%。其中：财政拨款收入增加22490406.00元，增长47.38%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少1093575.80元，下降1.44%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2577417.38元，增长401.77%。2023年收入与上年相比小幅增加的主要原因是：受新冠疫情影响，医疗事业业务收入还处于复苏阶段，同比下降1.44%；年度内新增新冠病毒感染过渡期工作人员补助资金128.52万元及中央疫情防控财力补助预算资金1039.2万元；调整薪级工资，调整养老保险及住房公积金缴费基数，调入3名人员，人员经费增加，财政拨款收入同比增长47.38%；拨入维协组办发〔2023〕7号2023年沪滇协作项目传染病防治应急隔离点项目经费3000000元；拨入2020-2021年河仁基金艾滋病项目经费62009元；其他收入156921.21元，导致其他收入较上年度增长377.14%。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县人民医院2023年度支出合计145494362.40元。其中：基本支出115816192.48元，占总支出的79.60％；项目支出29678169.92元，占总支出的20.40％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加21226578.09元，增长17.04%。其中：基本支出增加904393.04元，增长0.79%；项目支出增加20322185.05元，增长217.21%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度基本支出与项目支出增加，年度内总支出较上年度增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县人民医院机构正常运转的日常支出115816192.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出69221028.96元，占基本支出的59.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46595163.52元，占基本支出的40.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29678169.92元。其中：基本建设类项目支出10392000元，具体项目开支及开展工作情况为：2023年职工体检费支出1600000元；医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）资金支出6400000元；2023年新冠患者救治费用省级财政补助资金支出24073元；白内障手术救助经费及白内障筛查经费支出40893.46元；维协组办发〔2023〕7号沪滇协作传染病防治应急隔离点建设项目资金及单位自筹资金支出1556638.46元；2023年度“雪域人才”培养专项经费支出30000元；医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第十批）支出2300000元；2023年基本公共卫生服务项目及重大公共卫生服务项目支出5574865元；2023年疫情防控中央补助资金12085000元；蜂蜜中毒公共卫生突发事件应急经费支出30000元；卫生健康人才培养支出36700元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出69957238.15元，占本年支出合计的48.08%。与上年相比增加22490406元，增长47.38%,主要原因是年度内新增新冠病毒感染过渡期工作人员补助资金128.52万元及中央疫情防控财力补助预算资金1039.2万元；调整薪级工资，调整养老保险及住房公积金缴费基数，调入3名人员，人员经费增加，财政拨款收入同比增长47.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5958746.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%，主要用于离退休经费、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出61262064.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%，主要用于单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2736427.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少40000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少40000元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实财政过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县人民医院2023年机关运行经费支出0元，与上年相比无增减变动。维西傈僳族自治县人民医院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县人民医院资产总额136212014.87元，其中，流动资产51456475.07元，固定资产67946489.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程10961630.83元，无形资产5847419.5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14208703.20元，其中固定资产减少6460533.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3028600元，其中：政府采购货物支出2138600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出890000元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西傈僳族自治县人民医院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53342300346400101111