监督索引号53342300346401500000

维西傈僳族自治县中藏医院2025年预算公开

维西县中藏医院2025年预算公开目录

第一部分 维西县中藏医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县中藏医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

维西县中藏医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中藏医院是全县中医医疗中心，承担全县中医医疗救治、公共卫生服务、培训、基层中医适宜技术推广和对乡镇卫生院业务指导帮扶工作任务；承担全县城乡及城镇居民的基本医疗及公共卫生服务职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：西医门诊、中医门诊、住院部、藏医科、理疗科、财务室、院办、医学检验科、医学影像科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院开展门诊住院医疗服务，2025年度预计接诊门诊病人为23053人次，收治住院病人为445人次；收治各系统慢性多发病、处于恢复期或康复阶段的各种疾病，包括腰椎间盘突出、颈椎病、腰椎间盘突出伴坐骨神经痛、腰椎退行性病变、痛风性关节炎、面神经麻痹、中风后遗症、膝关节炎、肩周炎、类风湿性关节炎、面肌痉挛、眩晕、带状疱疹等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2084033.27元，其中：一般公共预算2084033.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少了3242849.54元，减少60.88%，主要原因为2025年没有将事业收入列入收入，正式职工调出1人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2084033.27元，其中：本年收入2084033.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2084033.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少了142849.54元，财政拨款收入减少6.41%，主要原因2024年调出1人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2084033.27元，财政拨款安排支出2084033.27元，其中：基本支出2084033.27元，与上年对比减少142849.54元，减少6.41%，主要原因2024年调出1人，人员经费减少。项目支出0元，与上年对比增加0元，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出217507.68元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出。

2100202中医（民族）医院1531820.26元，主要用于职工工资及缴纳事业单位失业保险支出。

2101102事业单位医疗费99714.60元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助53181.12元，主要用于缴纳事业单位公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出5478.85元，主要用于事业单位大病保险及工伤保险支出。

2210201住房公积金176330.76元，主要用于缴纳事业单位住房公积金支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西县中藏医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西县中藏医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西县中藏医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县中藏医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县中藏医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维西县中藏医院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县中藏医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划，它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

6.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费用是指单位工作人员因公务出国（境)所产生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西县中藏医院资产总额41431532.8元，其中，流动资产3076600.56元，固定资产37923457.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产431474.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9420679.29元，其中固定资产增加8061160.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300346401500111