监督索引号53342300346401300000

附件1

维西傈僳族自治县妇幼保健计划生育服务中心2025年预算公开目录

第一部分 妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度；受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行考核与评价；负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡，婴儿及5岁以下儿童死亡，出生缺陷监测，妇幼卫生服务技术管理等信息收集，统计，分析，质量控制和汇总上报；开展妇女保健服务，婚前和孕前保健，孕产期保健，重点加强心理卫生咨询，营养指导，计划生育技术服务，性传播疾病等妇女常见病防治。承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理和服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：党办、院办、财务科、信息科、护理部、后勤科、感控办、设备科、儿保科、妇产科、中医科、药剂科、检验科、

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院在县卫生健康局和县人民政府的正确领导下，坚持以病人为中心、提高医疗服务质量为主要指导思想，紧紧围绕本年度下达的目标任务，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，围绕全县人民群众的健康，全面贯彻落实科学发展观，努力改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共有1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。车辆编制超编的原因为：因医疗救护工作需要，上级单位无偿调拨特种救护车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25203736.8元，其中：一般公共预算12563736.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入12640000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2025年部门财务总收入25203736.8元，与上年对比减少1999663.2元，减少7.35%，主要原因分析：2025年度我单位提前退休人员转正式退休12人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12563736.8元，其中：本年收入12563736.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12563736.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2639663.2元，主要原因分析为2025年度我单位提前退休人员转正式退休12人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25203736.8元。财政拨款安排支出12563736.8元，其中：基本支出12563736.8元，与上年对比基本支出减少2639663.2元，下降17.36%，主要原因分析2025年度我单位提前退休12人 。

项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1281208元，主要用于在职事业人员基本养老保险缴费支出。

2100403妇幼保健机构9068265.14元，主要用于妇幼保健机构在职人员工资福利支出。

2101102事业单位医疗587865.6元，主要用于在职人员事业单位医疗补助支出。

2101103公务员医疗补助556837.44元，主要用于在职公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出46651.1元，主要用于在职人员其他医疗保险支出。

2210201住房公积金1022909.52元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

维西县妇幼保健计划生育服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

维西县妇幼保健计划生育服务中心无按照政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

维西县妇幼保健计划生育服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县妇幼保健计划生育服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

维西县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次,与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因2024年无预算公务用车运行维护费，2025年也无预算公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县妇幼保健计划生育服务中心2025年无重点项目预算绩效目标情况说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5。项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费，指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费用是指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入，指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县妇幼保健计划生育服务中心2025年机关运行经费安排0元，我单位为事业单位，无机关运行经费。与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，维西县妇幼保健计划生育服务中心资产总额为27835560.81元，其中，流动资产4596465.12元，固定资产22491940.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产747154.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少43251.79元，其中固定资产增加4047132.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300346401300111