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附件1

维西县中路乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分 维西县中路乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县中路乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展基本的医疗门诊和住院诊疗服务，开展全乡镇免费基本公共卫生服务，开展家庭医生签约服务，开展基层疫情防控工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、医学检验科、医学影像科、口腔科。

  所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我院财务工作将重点推进以下任务：一是深化预算绩效管理，实施零基预算编制，强化50万元以上项目全过程绩效监控；二是加快财务数字化转型，完成政府会计系统升级，6月底前实现电子票据全覆盖；三是完善内控体系，修订财务管理办法，开展季度资金自查和医保基金审计；四是落实新政府会计准则，组织2次专题培训，11月前完成固定资产盘点并建立数字化台账；五是加强队伍建设，支持财务人员职称考试，提升专业能力。通过以上措施，确保资金规范高效使用，为卫生院发展提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制的2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4437861.42元，其中：一般公共预算3623861.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入814000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务收入减少1114538.58元，下降20.07%，主要原因为:基本运行经费补助标准下调，减少拨款；非经常性收入减少，2024年含疫情防控专项补助，慢病科室建设补助，2025年无此类收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3623861.42元，其中：本年收入3623861.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3623861.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财务收入减少1114538.58元，下降20.07%，主要原因为:基本运行经费补助标准下调，减少拨款；非经常性收入减少，2024年含疫情防控专项补助，慢病科室建设补助，2025年无此类收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4437861.42元。财政拨款安排支出 3623861.42元，其中：基本支出3623861.42元，与上年对比部门财务收入增加551366.74元，下降15.75%，主要原因为:本年度人员变动，在职员工减少，工资、岗位变动工资及津补贴变动；项目支出814000元，与上年对比减少686000元，下降45.73%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出334420.48元，主要用于本单位人员的保险支出；

2100302乡镇卫生院2523415.88元，主要用于本单位人员工资发放；

2100399其他基层医疗卫生机构支出200828.16元，主要用于村医和编外人员工资发放及村医保险支付；

2101102事业单位医疗154233元，主要用于本单位人员的保险支出；

2101103公务员医疗补助96488.6元，主要用于本单位人员的保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出9700.26元，主要用于本单位人员的保险支出；

2210201住房公积金273011.04元，主要用于本单位人员的住房公积金支出；

2080801死亡抚恤31764元，用于发放本单位遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，2025年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。2025年我单位无采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中路乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元。

较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下。

（一）因公出国（境）费

中路乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变动。

（二）公务接待费

中路乡卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

中路乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是指经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定了国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中路乡卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2024年12月31日，中路乡卫生院资产总额7811177.59元，其中，流动资产1251404.28元，固定资产6559772.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加412040.44元，其中固定资产减少9200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值683618元；处置车辆1辆，账面原值70000元；资产使用收入20000元，其中出租资产675.72平方米，资产出租收入20000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。