监督索引号53342300346401001000

维西傈僳族自治县维登乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

开展基本的医疗门诊和住院诊疗服务，开展全乡镇免费基本公共卫生服务，开展家庭医生签约服务，开展基层疫情防控工作等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、医学检验科、医学影像科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县维登乡卫生院作为维西傈僳族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

我院在县卫生健康局和维登乡人民政府的正确领导下，坚持以病人为中心，提高医疗服务质量为主要指导思想，紧紧围绕本年度下达的目标任务，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，围绕全乡人民群众的健康，全面贯彻落实科学发展观，努力改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无财政拨款“三公”经费及政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维登乡卫生院2024年度收入合计8535488.03元。其中：财政拨款收入7240242.24元，占总收入的84.83%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入1171885.79元（含教育收费0元），占总收入的13.73%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入123360.00元，占总收入的1.44%。

与上年相比，收入合计减少1727676.4元，下降16.83%。其中：财政拨款收入增加314042.61元，增长4.53%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入减少1886544.01元，下降61.68%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入减少155175.00元，下降55.71%。主要原因是本年度在职医护人员工资福利支出减少，财政拨款人员收入经费减少。本年度药品收入减少事业收入比去年同期减少1886544.01元，以上资金项目最终导致总收入比2023年减少。

二、支出决算情况说明

维登乡卫生院2024年度支出合计8965153.94元。其中：基本支出6838839.9元，占总支出的76.28％；项目支出2126314.04元，占总支出的23.72％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少86864.35元，下降0.96%。其中：基本支出减少500099.99元，下降6.81%；项目支出增加413235.64元，增长24.12%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因是本年度在职医护人员工资福利支出减少，财政拨款人员支出经费减少。以上资金项目最终导致总支出比2023年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维登乡卫生院正常运转的日常支出5463283.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5387872.23元，占基本支出的98.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75411.52元，占基本支出的1.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维登乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2126314.04元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目支出及开展工作情况为：

乡镇卫生院支出项目经费411903.3元，主要用于提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控防治工作，普及疾病预防和卫生知识。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费362493.54元，主要用于卫生材料支出、人员经费支出。

基本公共卫生服务支出项目经费1247920.2元，主要用于慢性病筛查、非传染性疾病防治、开展健康教育。

重大公共卫生服务支出项目经费66129.00元，主要用于开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等重大传染病防治有关工作。

突发公共卫生事件应急处理支出项目经费37558.00元，主要用于开展高危孕产妇筛查、治疗与监护、儿童疾病防治工作及新冠疫情过渡期补助发放。

其他卫生健康支出项目经费310.00元，主要用于开展计划生育技术服务、妇幼保健咨询等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维登乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7240242.24元,占本年支出合计的80.76%。与上年相比增加314042.61元，增长4.53%,完成年初预算的121.54%。主要原因是在职人员正常工资晋升，基本工资调整，人员经费支出比年初预算增加，加之本年度我单位项目支出较上年增加413235.64元，以上资金项目导致2024年度一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的.000%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出577237.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。完成年初预算的120.89%，主要用于机关事业单位基本养老保险支出，造成预决算差异的主要原因是在职人员增加2人转正3人、正常工资晋升及人员经费调整。

 9.卫生健康（类）支出6277132.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.70%。完成年初预算的123.31%，主要用于保障卫生工作人员工资福利支出及工会经费。造成预决算差异的主要原因是在职人员增加2人转正3人、正常工资晋升及人员经费调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出385872.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。完成年初预算的99.25%，主要用于缴纳职工住房公积金，造成预决算差异的主要原因是2024年10月调出1名工作人员，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。 

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于于年初预算数的主要原因是我单位年初未预算公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于基层医疗卫生机构救护车辆日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维登乡卫生院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维登乡卫生院资产总额18,182,713.79元，其中，流动资产3,777,885.55元，固定资产14,384,028.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20799.92元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8864430.15元，其中固定资产增加8189952.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额33150.00元，其中：政府采购货物支出13150.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20000.00元。授予中小企业合同金额17830.00元，其中：授予小微企业合同金额17830.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

部门预算：通俗讲就是一个部门一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

监督索引号53342300346401001111