附件1

维西傈僳族自治县维登乡卫生院2026年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县维登乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县维登乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县维登乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展基本的医疗门诊和住院诊疗服务，开展全乡镇免费基本公共卫生服务，开展家庭医生签约服务，开展基层疫情防控工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、中医科、医学检验科、医学影像科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院在维西县卫生健康局和维登乡人民政府的正确领导下，坚持以病人为中心，提高医疗服务质量为主要指导思想，紧紧围绕本年度下达的目标任务，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，围绕全乡人民群众的健康，全面贯彻落实科学发展观，努力改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制24人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。实有车辆超编制车辆的原因为我院现无车辆正式定编文件，但我院日常医疗业务开展需要救护车辆转运危急重病人，疫情防控期间需救护车辆转运疫情防控物资及疑似病例。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入749.90万元，其中：一般公共预算599.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入150.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务收入增加20.11%，主要原因是2025年我单位通过云南省事业单位招聘考试新考入2人2026年工资性收入预算增加，加之我单位上年度门诊收入有较大幅度增加因此2026年度事业收入预算增加，导致2026年部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入599.90万元，其中:本年收入599.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款599.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入增加14.41%，主要原因是2025年我单位通过云南省事业单位招聘考试新考入2人2026年工资性收入预算增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026部门预算总支出749.90万元。财政拨款安排支出 599.90万元，其中：基本支出575.30万元，与上年对比基本支出增加12.89%，主要原因是2026年我单位通过云南省事业单位招聘考试新考入2人2026年工资性收入预算增加，人员经费增加；项目支出24.60万元，与上年对比项目支出增加67.00%，主要原因是2026年我单位新增疫苗接种服务费及村医县级工资预算，导致项目预算与上年相比增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.03万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2100302乡镇卫生院425.98万元，主要用于单位人员工资、社保缴费、日常公用经费支出情况；2100399其他基层医疗卫生机构支出23.90万元，主要用于村医工资及村医养老保险和医疗保险支出；2101102事业单位医疗26.21万元，主要用于单位在职人员医疗保险及生育保险支出；2101103公务员医疗补助18.83万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1.68万元，主要用于乡镇卫生院工伤保险及大病保险支出；2210201住房公积金46.26万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维登乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维登乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

维登乡卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维登乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划，它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门一份预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维登乡卫生院2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本部门无机关运行经费安排，所以无变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维登乡卫生院资产总额1650.57万元，其中，流动资产265.09万元，固定资产1385.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.82万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少167.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。