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附件1

中共维西县委宣传部2023年预算公开目录

第一部分 中共维西县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共维西县委宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中共维西县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。负责引导社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作；对县广播电视工作实施方针、政策的指导。负责从宏观上指导全县精神产品的生产；对县教育局、县文学艺术界联合会、文产办的工作实施方针、政策的指导。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；组织对全县性先进典型的学习推广；负责基层党员教育，编写党员教育教材；负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。受县委委托，协调县委组织部管理宣传系统的领导干部，对乡（镇）党委的宣传委员任免提出建议；制定对乡（镇）党委宣传委员、宣传文化系统领导干部和业务骨干的培训规划组织实施；配合有关部门做好知识分子工作。负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针、有关政策和措施；按照县委的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。研究、提出全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传和网上新闻宣传工作。研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策；规划部署全县精神文明建设的方针、政策；规划部署全县精神文明建设工作；组织指导全县群众性精神文明创建活动完成州委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

维西县委宣传部目前内设机构有办公室、县文明办、新闻综合办、理论宣传教育办、文产文艺科、维西县电影管理站等6个科室、站。机构改革后县委网信办、政府新闻办、维西县新闻出版（版权）局、维西县广播电视局牌子加挂在县委宣传部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

做好新时代宣传思想工作，更要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话、中央第七次西藏工作座谈会、省委第三次涉藏工作会议、省委省政府现场办公会以及省第十一次党代会、州第九次党代会和县第十四次党代会精神，以高度的政治责任感，按照“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的新时代工作要求，从六个方面再发力，持续抓好各项工作。

着力强化理论武装，在坚定理想信念上有新作为。始终把社会主义核心价值观作为主流意识形态的核心体现，通过认真组织理论学习中心组、集中学习、“主题党日”“三会一课”、支部联建等形式，学习宣传好习近平总书记当期重要讲话精神，学习宣传好习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话、十九届六中全会和省第十一次党代会、州第九次党代会精神，积极发挥“农村红旗宣讲队”、各级各类实训基地等的作用，组建更多少数民族语言宣讲团，进一步巩固好“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育成果。

（二）全力服务中心大局，不断提高新闻舆论引导能力。持续聚焦维西革命传统、发展变化、乡村振兴、先进事迹、典型人物、宗教和谐共存、民族团结进步、群众观念转变、特有风景名胜等主题，加大集中宣传、主题宣传、对外宣传力度，突出巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，努力把维西的故事讲生动、讲出彩，切实提升维西的美誉度、吸引力和影响力，不断强化加快新时代新维西建设的宣传报道。健全完善舆论引导处置工作体制机制，加强对网站、微信、新闻客户端等移动新媒体的管理，严密防范网上意识形态渗透，依法打击网络谣言，切实做到各类重大敏感网络舆情早发现、早报告，及时妥善处理。

（三）严格阵地管理，防范化解意识形态领域风险。加强各类意识形态阵地管理，抓好新闻单位的采访、组稿、审核、发稿等各环节管理，加强课堂、讲座、论坛、报告会、研讨会等的管理，加强对网站、微信、新闻客户端等移动新媒体的管理，加强对图书报刊等各类出版物的审查，把好政治关、内容关、导向关。加强意识形态风险评估，把思想政治工作贯穿经济社会建设全过程，认真研判可能产生的社会影响，主动做好工作沟通和舆论引导。

（四）增强创新意识，不断夯实意识形态基层根基。充分利用好“农家书屋”、农村免费电影放映工程、广播电视“户户通”、小广场大喇叭等文化惠民工程，解决好基层群众看电影、读报纸、听广播、进书屋等问题，扩展“广播、电视、宣传栏”宣传渠道，引入“互联网、手机”等新媒体宣传手段。持续开展“文化下乡”、“送戏下乡”活动，用老少皆宜、通俗生动的文体活动做好联系服务、宣传教育群众工作。用好已有的乡镇综合文化站、村级文化活动室，坚持建设、管理、运用并重，使大喇叭响起来，农家书屋火起来，使每个基层文化阵地都成为意识形态领域反分裂斗争的坚强阵地。

（五）着眼培育时代新人，持续培育和践行社会主义核心价值观。认真贯彻落实《贯彻落实<新时代公民道德建设实施纲要>实施方案》，持续深化群众性精神文明创建活动，做好第五届道德模范评选命名工作，有力开展婚育新风三年行动计划。深化“扣好人生第一粒扣子”系列主题教育实践活动，组织参与“新时代云南好少年”评选宣传活动，持续抓好乡村少年宫建设。全面贯彻党的教育方针，不断强化学校德育工作。切实发挥好新时代文明实践中心的作用，健全志愿服务体系，持续开展丰富多彩的志愿服务活动。开展好爱国卫生运动，引导全社会形成健康文明新风尚工作。

（六）持续抓好部门干部队伍建设。县委宣传部将持续深入贯彻落实习近平总书记关于意识形态以及宣传思想工作重要论述，不断巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强宣传思想工作队伍建设，通过自主学习和组织培训提升宣传队伍的政治素养，增强业务能力，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力。结合部门工作职能实际，持续抓好部门意识形态、综治维稳、深化改革、保密工作、信息报送、普法依法治县、河长制、爱国卫生及“七个专项行动”、禁毒防艾等各项工作。围绕县委县政府中心工作，不断创新教育手段和实践方式，为宣传思想工作提质量、上台阶奠定良好基础。

二、预算单位基本情况

维西县委宣传部2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2023年1月统计，部门基本情况如下：

中共维西县委宣传部编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有18人（包括退休享受优惠政策2人），其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中共维西县委宣传部2023年财务总收入562.32万元，其中：一般公共预算562.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加115.23万元，主要原因是政策性调资，增加人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

中共维西县委宣传部2023年财政拨款收入562.32万元，其中:本年收入562.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加115.23万元，主要原因是政策性调资，增加人员经费预算。

四、预算单位支出情况

中共维西县委宣传部2023年部门预算总支出562.32万元。财政拨款安排支出562.32万元，其中：基本支出562.32万元，与上年对比增加115.23万元，主要原因是政策性调资，增加人员经费预算;项目支出0元，对比上年没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1、行政运行409.15万元，主要用于职工工资福利支出和单位机构正常运转工作经费。

2、文化旅游体育与传媒支出36.65万元，主要用于老放映员生活补助。

3、社会保障和就业支出46.14万元，用于职工的养老保险支出。

4、医疗卫生与计划生育支出支出36.56万元，用于职工医疗保险支出。

5、住房公积金33.82万元，用于职工缴纳住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

中共维西县委宣传部2023年本级预算没有州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

中共维西县委宣传部2023年本级预算资金没有政府采购预算，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年对比无变动，增减0%。

（一）因公出国（境）费

中共维西县委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变动，增减0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共维西县委宣传部2023年公务接待费预算为6万元，较上年对比无变动，增减0%。国内公务接待批次为4次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年无变化，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，增长0%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年无变化，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，业务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年维西县委宣传部无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

     1、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

    2、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

    3、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

    4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委宣传部2023年单位运行经费安排122.47万元，上年120.06万元，比上年增加2.41万元。主要原因是编制人员增加经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共维西县委宣传部资产总额154.58万元，其中，流动资产132.4万元，非流动资产22.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.19万元，其中固定资产增加8.16万元，非流动资产增加0.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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