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附件1

中共维西县委社会工作部2025年预算

公开目录

第一部分 县委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 县委社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中共维西县委社会工作部2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）县委社会工作部负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（2）将县委组织部的“两新”工委职责划入县委社会工作部。

（3）将县委宣传部的志愿服务工作统筹协调、指导督促等职责划入县委社会工作部。

（4）将县委政法委的调查研究非公有制经济组织和社会组织服务管理有关工作问题并提出政策建议，研究完善群

众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作等职责划

入县委社会工作部。

（5）将县民政局拟订城乡基层群众自治和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关

部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等职责划入县委社会工作部。

（二）机构设置情况

 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、一室、二室、三室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

      1.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设

      完善党建引领基层治理机制。建立党建引领基层治理领导协调机制，实现跨部门工作统筹和协同联动；健全基层群众自治机制，构建党组织统一领导下的群团带动、社会参与、居民自治、民主协商等多方参与机制；在社区依托党群服务中心，探索建立“网格党组织+社工+志愿服务”治理模式，加强社区服务体系建设；坚持和发展新时代“枫桥经验”，学习运用“千万工程”经验，运用好“四下基层”制度，推行“街道吹哨、部门报道”“接诉即办”等做法，不断提升基层治理效能。

      持续推进基层减负。制定实施《维西县破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务清单》；落实《规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项的指导目录》，建立村（社区）工作事项准入机制和村（社区）组织负担常态化监管机制、违规增加村级负担举报机制和曝光惩罚机制等，切实为村级组织和村干部松绑减负；协调推动落实党建引领基层治理三年行动。

      2.提升行业协会商会党的工作和发展质量

      夯实行业协会商会党建工作基础。健全全县性行业协会商会党建工作管理体制和责任体系。落实行业主管部门抓党建责任制，建立由县委“两新”工委统一领导，社会组织党委指导，行业主管部门具体负责的党建管理体系，全面加强行业协会商会党的建设工作；指导全县性行业协会商会，采取“单独建、联合建、依托建”等形式，扩大党组织覆盖率，推进工会组织、共青团组织、妇女组织建设，不断健全组织体系。

       3.分类指导推动“两企三新”党建工作

       完善理顺工作机制。健全县委“两新”工委运行机制，调整“两新”工委委员单位，完善工作规则，协同联动抓好“两新”党建工作；健全“两新”领域人民建议征集和利益诉求纠纷调处机制，通过举办企业家沙龙、座谈会等，探索建立常态化政企沟通渠道和对话平台；健全完善党建工作指导员选派管理考核机制，推动提升“两企三新”党建工作水平；推动各地各单位建立多渠道筹措、多元化投入的党建工作经费保障机制，落实财政支持、党费拨返等要求，确保党委党建工作经费不低于3万元、党总支不低于2万元、党支部不低于5000元，党支部书记补助每月不低于600元，新建党委一次性补助2万元，其他党组织补助1万元。

        深化“两个覆盖”。开展“两新”组织摸底，探索开展产业链党建，着力推进“四上”“专精特新”、新业态、新就业群体和注册会计师、注册税务师等“两个覆盖”；制定落实《关于加强新业态、新就业群体党的建设工作的若干措施》的任务分解方案，明确工作任务、责任单位；督促指导文化旅游部门建立行业党委和研究出台党建引领旅游民宿行业高质量发展具体措施，深化旅游民宿行业党建试点。

       4.协同推进社会工作三支队伍建设

       加强社区工作者队伍建设。认真落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于社区工作者队伍建设的意见》和省州相关配套措施，充分结合维西实际，推动城市社区专职工作者职业体系建设。

       健全志愿服务工作体系。制定维西县推进新时代志愿服务事业发展的若干措施；制定志愿服务工作相关机制，修订工作规则，适时召开全县志愿服务工作相关协调会、推进会；完善志愿者招募、注册制度，制定行为准则、服务规范，认真梳理摸清全县志愿队伍、志愿者底数，建立相关数据库；出台维西县志愿服务激励机制，进一步规范和推动我县志愿服务事业发展；指导开展以维西县社会服务工作中心和保和镇永宁社区志愿服务队为载体的社会工作人才和志愿者联动试点工作，探索“社工+志愿者”融合发展模式；加大志愿服务宣传，培育志愿精神、志愿文化，梳理推荐参选全国志愿服务“四个100”先进典型。

       加强社会工作人才队伍建设。贯彻落实“三区”社会工作人才支持计划，督促相关部门落实2026年社会工作职业水平考试持证激励办法；根据县委实施“外引”和“内培”两大举措的要求，充分利用好沪滇、南网、昆迪、曲维等帮扶协作机制和平台，积极谋划社会工作服务支持项目，引进更多社会工作服务机构和人才到我县开展社工服务；建立全县社会工作人才队伍信息库。开展社会工作人才培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5965923.31元，其中：一般公共预算5965923.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

因我单位于2024年4月成立，未参与2024年度预算工作，故无与上年对比数据。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5965923.31元，其中:本年收入5965923.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5965923.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

因我单位于2024年4月成立，未参与2024年度预算工作，故无与上年对比数据。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5965923.31元。财政拨款安排支出5965923.31元，其中：基本支出5073223.31元，项目支出892700元，因我单位于2024年4月成立，未参与2024年度预算工作，故无与上年对比数据。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出为1791218.14元，主要用于单位人员经费、公用经费、相关项目支出；社会保障和就业支出为115343.52元，主要用于职工基本养老保险缴费；卫生健康支出为83854.01元，主要用于单位医疗保险、大病保险、公务员医疗保险缴费；农林水支出为3882400元，主要用于村（社区）干部待遇保障；住房保障支出为93107.64元，主要用于单位职工住房公积金。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出892700元，主要用于两新党组织相关经费支出。

一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行898518.14元，主要用于社会工作部人员经费、公用经费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出115343.52元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗52847.10元，主要用于全局行政性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28185.12元，主要用于全局公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2821.79元，主要用于全局体检医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93107.64元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3882400元，主要用于村（社区）干部养老保险、意外伤害险、绩效奖励、体检费等待遇保障。

五、对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，不存在对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额17300元，其中：政府采购货物预算9300元、政府采购服务预算8000元。政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19500元：

（一）因公出国（境）费

县委社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，因我单位于2024年4月成立，未参与2024年度预算工作，故无与上年对比数据。

（二）公务接待费

县委社会工作部2025年公务接待费预算为1500元，因我单位于2024年4月成立，未参与2024年度预算工作，故无与上年对比数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为18000元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费18000元。

因我单位于2024年4月成立，未参与2024年度预算工作，故无与上年对比数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“两新”党组织工作经费及党组织书记补助经费

特定政策目标：不断提升“两新”组织党建工作质量，持续推进“两新”组织领域基层党建工作健康发展；

用途：“两新”党组织工作经费及党组织书记补助经费；使用范围：维西县“两新”党组织；

取得成效：进一步建立健全“两新”组织激励保障机制，从而体现到思想上关心、政治上关爱、技能上关爱、生活上关爱，进一步强化资金保障，为“两新”党组织强动能、提效能、赋新能。

（二）“两新”工委培训经费

特定政策目标：抓实抓牢“两新”工委培训工作，不断提升政治素养能力和业务素质能力；

用途：“两新”工委培训经费；

使用范围：“两新”工委；

预计取得成效：保障从源头上把好党员发展“入口关”，切实提高党员发展质量，进一步提高培训学员思想素质、升华党性观念，以更高标准、更严要求、更硬作风、更足干劲投入学习和工作中。

（三）全县新业态新就业群体“云岭先锋新家园”服务阵地经费

1.充分利用农村商业银行、邮政储蓄银行、农业银行等金融机构服务大厅和社区党群服务中心资源，建设“暖新”驿站，初步建立覆盖县城的服务网并逐步向乡镇辐射。

2.为更好地服务新业态新就业群体，全力打造新就业形态劳动者包括：出租车驾驶员、快递小哥、外卖小哥、网约车司机、保洁员等户外劳动者“冷可取暖、热可纳凉、渴可喝水、累可歇脚”的户外温馨之家，切实把党的关怀落到实处。

3.通过加大“云岭先锋新家园”服务矩阵建设力度，不断提升服务新业态、新就业群体的能力水平，不断加大对新业态、新就业群体关心关爱，紧紧把新就业群体团结凝聚在党的周围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入

指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。人员经费如工资、津贴补贴等，公用经费如办公费、水电费等。

3.项目支出

指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。例如专项用于某科研项目、基础设施建设项目的资金支出。

4.三公经费

指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是政府部门用于公务活动的专项经费。

5.政府采购

指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.预算绩效管理

是以预算为对象开展的绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益。

7.结转资金

指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8.结余资金

指年度预算执行终了，预算收入实际完成数扣除预算支出和结转资金后剩余的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委社会工作部2025年机关运行经费安排119305.56元，因我单位于2024年4月成立，未参与2024年度预算工作，故无与上年对比数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县委社会工作部资产总额69023.19元，其中，流动资产5359.21元，固定资产63663.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。因我单位于2024年4月成立，故与上年相比，本年资产总额增加69023.19元，其中固定资产增加63663.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300172100111