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附件1

中共维西县委办公室2023年预算公开目录

第一部分 中共维西县委办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共维西县委办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中共维西县委办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室（以下简称县委办公室）是中国共产党维西傈僳族自治县委员会工作机关，为正科级。加挂中国共产党维西傈僳族自治县委员会机要和保密局、维西傈僳族自治县国家密码管理局、维西傈僳族自治县国家保密局、维西傈僳族自治县档案局牌子。

县委办公室全面贯彻落实党中央关于县委工作的方针政策，执行州委、县委的决策部署，在履行职责过程中始终坚持和加强党对县委工作的集中统一领导。主要职责是：

1、围绕党的中心工作，协助县委领导处理县委日常工作；搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋助手。

2、承担县委及县委办公室文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作；负责县委日常文电的处理批办及县委各种会议的安排、会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和上下左右联络工作。

3、负责督促检查和综合反映上级党委及同级党委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况；负责中央、省、州、县委领导批示件的办理和交办事项的督办落实情况的反馈；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调；指导协调有关部门的督办工作，编发上报下达的督查情况、材料。

4、负责县委机要和保密工作，负责全县机要、保密工作的业务领导和管理；制定全县机要、保密工作计划并组织实施，指导、督促、检查机要、保密法规、规章的贯彻实施，指导、协调各级各部门确定密级工作，负责国家秘密、商业秘密文件、材料和其他秘密载体对外提供、泄密人员出国出境的管理、审查、办证、铅封和涉密文件材料销毁工作。

5、在县委领导下和上级关工委指导下，组织和协调各有关部门，广泛发动老同志积极参与和做好关心下一代各项工作；加强对全县青少年的思想政治教育，引导他们健康成长；开展调查研究，培养典型，推广经验；检查、指导全县关爱下一代工作；向党委、政府汇报工作，反映问题，提出建议；为广大青少年办实事、做好事。

6、负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。

7、组织拟订办公室人才工作规划，负责完成人才工作职能部门的相关工作。

8、负责接待处理人民群众来信来访工作。

9、贯彻执行档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

10、承担县委、县委国家安全委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县委办公室共设置7个内设机构，包括：综合办、督查室、机要和保密科、关工委办公室、信息科、档案室、行政财务科。

1、综合办。负责办公室日常运转工作，收、转、印、发县委及办公室所有文件材料，负责县委领导及办公室会议的通知、筹备和会务组织工作；承担县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、审核和印发工作；负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作；承办各乡（镇）、各部门向县委、县委办公室的请示、报告；协调办公室内部各科室之间的事务，负责县委和县委办公室的印鉴管理、使用；负责县委办公室报刊征订、分送工作；负责县委办公室档案的收集、整理和归档工作；负责完成县人才工作领导小组职能部门的相关工作。

2、督查室。负责督促检查和综合反映上级党委及同级党委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况；负责中央、省、州、县委领导批示件的办理和交办事项的督办落实情况的反馈；负责对需由县委办理的人大代表建议、政协提案办理落实事项的督查；负责县委领导对群众来信来访等重要批示要求落实办理事项的督查；承担上级领导和县委领导交办的其它事项督查。

3、机要和保密科。负责全县机要、保密工作的业务领导和管理；制定全县机要、保密工作计划并组织实施，指导、督促、检查机要、保密法规、规章的贯彻实施，指导、协调各级各部门确定密级工作，负责国家秘密、商业秘密文件、材料和其他秘密载体对外提供、泄密人员出国出境的管理、审查、办证、铅封和涉密文件材料的销毁工作。

4、关工委办公室。负责对青少年进行以理想信念为核心的主旋律教育和以爱国主义、集体主义、社会主义和艰苦奋斗为基本内容的思想品德教育以及科学文化和法制教育；健全以“五老”为主体的“六大员”工作队伍组织，结同政法委、司法局、公安局、检院、法院、妇联、团委等开展好对未成年人犯罪的维权和帮教、矫正工作，不断提升关工委的工作水平。

5、信息科。负责各类信息的收集、整理、编报、下发工作，及时、准确、全面地向县委领导提供最新、最重要的信息，为省委、州委和全县各乡镇、各部门提供信息服务；积极开展信息调研，认真做好《维西信息》《信息采用情况通报》等内刊的编发工作；负责基层信息工作人员的业务指导、业务培训工作。

6、档案室。贯彻执行档案工作的方针、政策和法律法规，依法查处档案违法行为；制定全县档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度；依法对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行指导、监督、检查和协调；负责组织全县档案从业人员教育和培训工作；负责接收全县机关具有永久保存价值的档案和资料；承办县委和上级档案部门交办的其他工作。

7、行政财务科。负责协调县机关事务管理局做好县委领导相关服务保障工作;对接联系县机关事务管理局做好县委办公室的相关后勤保障工作;负责县委办公室各类经费的预决算、管理、支出工作及日常财务管理工作;负责办公室离退休老同志的教育引导和服务保障工作。

所属单位1个，分别是：维西县档案馆。维西县档案馆纳入本部门统一预算、核算、决算。

（三）重点工作概述

在县委的坚强领导下，县委办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设重要论述和考察云南重要讲话精神，积极落实党的二十大、中央第七次西藏工作座谈会、省委第三次涉藏工作会议、省委省政府迪庆现场办公会、州第九次党代会精神，紧紧围绕县委中心，紧扣工作决策部署，勤勉履职、主动作为、强化管理、锐意进取，在参谋辅政、落实主责、办文办会、督促落实、后勤保障、机要保密等方面完成了年度各项目标任务，充分发挥了综合服务保障职能，有力地保障了县委各项工作的高效有序运转。

二、预算单位基本情况

中共维西县委办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，事业编制10人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人（含提前退休8人）。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1204.55万元，其中：一般公共预算1204.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加40.77万元，主要原因：2022年度按政策进行了工资调整，引起工资、社保费、住房公积金等人员经费增加，引起收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1204.55万元，其中:本年收入1204.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1204.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加40.77万元，主要原因：2022年度按政策进行了工资调整，引起工资、社保费、住房公积金等人员经费增加，引起财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1204.55万元。财政拨款安排支出1204.55万元，其中：基本支出1054.55万元，与上年对比增加40.77万元，主要原因：2022年度按政策进行了工资调整，引起工资、社保费、住房公积金等人员经费增加，引起基本支出增加。项目支出150万元，与上年保持一致，无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别说明如下：

1、一般公共服务支出947.68万元，其中：2012604-档案事务-档案馆165.72万元，用于保障县档案馆人员工资、日常办公、档案业务工作等经费支出；2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行620.4万元，用于保障县委办公室机关人员工资、公务经费及密码工作经费8万元、内网建设推进资金12万、县委信息工作经费5万、国家安全人民防线工作经费5万元、督查工作经费10万元、保密工作经费10万元等经费支出；2013102-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务150万元，用于县委办提升综合服务能力专项工作100万元、县委办工作经费50万元；2013199-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出11.56万元，用于乡镇关工委工作经费10万元、五老成员工作经费1.56万元。

2、社会保障和就业支出99.72万元，其中2080505-机关事业单位基本养老保险支出99.72万元，用于本单位人员养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出79.96万元，其中2101101-行政单位医疗34.44万元，用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102-事业单位医疗9.97万元，用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助33.26万元，用于本单位人员公务员医疗补助支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出2.29万元，用于本单位人员工伤保险、大病保险等其他社会保障缴费支出。

4、住房保障支出77.19万元，其中2210201-住房公积金77.19万元，用于本单位人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位2023年度没有州对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.05万元，其中：政府采购货物预算5.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购项目包括办公设备、耗材、家具等，用于保障本单位工作正常开展。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59万元，较上年相比减少5万元，下降7.81%，具体变动情况及变动原因如下：

（一）因公出国（境）费

中共维西县委办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共维西县委办公室2023年公务接待费预算为32万元，较上年相比减少2万元，下降5.88%，国内公务接待批次为150次，共计接待2000人次。

较上年减少的原因为：本单位严格执行中央八项规定，贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，压减接待范围和规模，引起公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委办公室2023年公务用车购置及运行维护费为27万元，较上年相比减少3万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无变动；公务用车运行维护费27万元，较上年相比减少3万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

较上年减少的原因为：本单位严格执行中央八项规定，贯彻落实过紧日子的要求，进一步规范公车管理，引起公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共维西县委办公室2023年度部门预算重点项目有两个，分别是县委办公室工作经费50万元及县委办公室提升综合服务能力专项经费100万元，以下按项目分别说明预算绩效目标情况：

（一）县委办公室工作经费绩效目标情况：

通过使用此笔工作经费，促进我单位围绕工作大局，实现以”建一流队伍，树一流形象，干一流工作，创一流业绩”为目标，紧扣办公室工作实际，全面开展”提素质，强服务，树形象”活动，进一步加强队伍思维政治建设，业务才干建设和工作作风建设，切实提高县委办公部门的服务水平，为全县经济社会加快发展作出应有的贡献。

项目绩效指标构成全面。项目绩效指标包括三项:

1、产出指标——数量指标：

（1）开展组织督办、检查次数10次（含）以上；

（2）上报党委信息条数达200条（含）以上；

（3）承办会议次数达100次以上。

2、效益指标——经济效益指标：本部门正常运转，带领县委各部门工作正常开展。

3、满意度指标——服务对象满意程度：县委办公室服务对象满意度达90%以上。

（二）县委办公室提升综合服务能力专项经费绩效目标情况：

通过使用此笔项目经费，促进我单位围绕工作大局，促进乡村振兴，切实提高县委办服务水平，为全县经济社会加快发展作出应有的贡献。

项目绩效指标构成全面。项目绩效指标包括三项:

1、产出指标——数量指标：支持服务对象开展相关工作资金占总支出的比率大于等于70%；

2、效益指标——社会效益：县委办公室综合服务能力得到提升；

3、满意度指标——服务对象满意度指标：服务对象满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委办公室2023年机关运行经费安排141.16万元，与上年对比减少5.67万元，主要原因为：1、按财政部门要求压减了公务用车运行维护费及公车租赁费；2、2023年度年初预算人数较上年减少，对应产生的公务费减少。上述原因引起机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共维西县委办公室资产总额1404.21万元，其中，流动资产234.96万元，固定资产原值1609.64万元，固定资产净值1169.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.21万元，其中固定资产原值减少2.36万元，固定资产净值减少3.35万元。处置房屋建筑物1000平方米，账面原值95万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产39项，账面原值20.83万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

中共维西县委办公室2023年预算

重点领域财政项目文本公开

项目一

一、项目名称

县委办公室工作经费。

二、立项依据

2013年，我单位报送请示《关于请求解决县委办工作经费的请示》后，经县人民政府第五次常务会议研究决定，下达我单位工作经费50万元，从2014年起纳入年初预算，不再单独安排。

三、项目实施单位

中共维西县委办公室。

四、项目基本概况

通过使用此笔工作经费，促进我单位围绕工作大局，实现以“建一流队伍，树一流形象，干一流工作，创一流业绩”为目标，紧扣办公室工作实际，全面开展“提素质，强服务，树形象”活动，进一步加强队伍思维政治建设，业务才干建设和工作作风建设，切实提高县委办公部门的服务水平，为全县经济社会加快发展作出应有的贡献。

五、项目实施内容

通过项目资金的使用，充分发挥县委的信息中心，服务中心，参谋中心，运转中心和指挥中心的职能，认真贯彻执行党的路线方针政策和上级党委以及县委的决议、决定，批示并负责督促检查党的各项方针，政策和县委工作部署的贯彻落实情况，搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋和助手。

1、及时传达学习贯彻落实党中央、国务院和省、州、县委、县政府重要会议精神、重大决策部署，推进县委、县政府各项决策部署全面贯彻落实。

2、落实中央、省委、州委和县委重大决策部署，认真制定贯彻落实的工作方案，明确负责领导、工作时限、工作要求，层层落实目标任务。

3、认真办理中央、省委、州委和县委领导批办、交办的事项。

4、落实好县十三次党代会、县委全会明确的任务，根据县委下发的立项督查通知，完成好县委办的各项工作任务。

5、做好全县重要信息的收集、整理、编辑和报送工作，向省委办公厅、州委办公室报送我县各类重要信息不少于180条。

6、对上级会议决议等重要决定事项、重要工作任务进行分解立项督查，督办率达100%；做好省州县委领导批示件的督办工作，确保交办率、催办率达100%；做好州委交办的立项督查报告的起草上报工作，完成率达100%。

六、资金安排情况

50万元/年度。

七、项目实施计划

本项目实施方案合理可行，主要用于县委办完成工作目标并保障正常运转需要。根据财政下达的资金数额，合理合规地使用资金，并加快预算执行进度。

八、项目实施成效

以“建一流队伍，树一流形象，干一流工作，创一流业绩”为目标，紧扣办公室工作实际，全面开展“提素质，强服务，树形象”活动，进一步加强队伍思想政治建设，业务才干建设和工作作风建设，提高县委办公室工作水平。

 项目二

一、项目名称

县委办公室提升综合服务能力专项经费。

二、立项依据

2013年、2014年，我单位报送请示《关于请求解决专项工作经费的请示》后，经县人民政府第十八次常务会议研究决定，下达我单位专项工作经费100万元，从2015年起纳入年初预算，不再单独安排。

三、项目实施单位

中共维西县委办公室。

四、项目基本概况

通过使用此笔项目经费，促进我单位围绕工作大局，打赢高半山区脱贫攻坚和贫困群众观念转变“两场战役”，促进脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接，提升基层党建工作水平，切实提高县委办服务水平，为全县经济社会加快发展作出应有的贡献。

五、项目实施内容

通过使用此笔项目经费，充分发挥县委的信息中心，服务中心，参谋中心，运转中心和指挥中心的职能。根据县委领导调研和考察的情况，该笔项目资金被用于支持乡村振兴、综治维稳和党建等各项工作的开展。

六、资金安排情况

100万元/年度。

七、项目实施计划

本项目实施方案合理可行，按季度根据县委领导调研、考察情况，解决乡镇等基层部门的资金请求，支出专项经费，促进下级部门工作开展。

八、项目实施成效

通过使用该笔项目资金，实现服务对象脱贫成效稳固、与乡村振兴有效衔接，基层党建工作开展良好，基层战斗堡垒作用充分发挥的成果。

监督索引号53342300120100111