附件1

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室（以下简称县委办公室）是中国共产党维西傈僳族自治县委员会的工作机关，为正科级。加挂中国共产党维西傈僳族自治县委员会机要和保密局、维西傈僳族自治县国家密码管理局、维西傈僳族自治县国家保密局、维西傈僳族自治县档案局的牌子。

县委办公室全面贯彻落实党中央关于县委工作的方针政策，执行州委、县委的决策部署，在履行职责过程中始终坚持和加强党对县委工作的集中统一领导。主要职责是：

1.围绕党的中心工作，协助县委领导处理县委日常工作；搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋助手。

2.承担县委及县委办公室文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作；负责县委日常文电的处理批办及县委各种会议的安排、会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和上下左右联络工作。

3.负责督促检查和综合反映上级党委及同级党委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况；负责中央、省、州、县委领导批示件的办理和交办事项的督办落实情况的反馈；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调；指导协调有关部门的督办工作，编发上报下达的督查情况、材料。

4.负责县委机要和保密工作，负责全县机要、保密工作的业务领导和管理；制定全县机要、保密工作计划并组织实施，指导、督促、检查机要、保密法规、规章的贯彻实施，指导、协调各级各部门确定密级工作，负责国家秘密、商业秘密文件、材料和其他秘密载体对外提供、泄密人员出国出境的管理、审查、办证、铅封和涉密文件材料销毁工作。

5.在县委领导下和上级关工委指导下，组织和协调各有关部门，广泛发动老同志积极参与和做好关心下一代各项工作；加强对全县青少年的思想政治教育，引导他们健康成长；开展调查研究，培养典型，推广经验；检查、指导全县关爱下一代工作；向党委、政府汇报工作，反映问题，提出建议；为广大青少年办实事、做好事。

6.负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。

7.组织拟订办公室人才工作规划，负责完成人才工作职能部门的相关工作。

8.负责接待处理人民群众来信来访工作。

9.贯彻执行档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

10.承担县委、县委国家安全委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办、督查室、机要和保密科、关工委办公室、信息科、档案馆、行政财务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在中共维西县委的正确领导下，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，紧紧围绕县委中心，紧扣工作决策部署，勤勉履职、主动作为、强化管理、锐意进取，在参谋辅政、落实主责、办文办会、督促落实、后勤保障、机要保密等方面走在最前列、当好“排头兵”，充分发挥综合服务保障职能，建设让党放心、让人民满意的模范机关。一是精准做好文稿起草、调查研究，为县委决策提供高质量参谋服务；二是统筹推进会务组织、公文流转、上下联络，确保县委政令畅通、工作高效衔接；三是强化督查督办，紧盯县委重大决策、重点部署和民生事项，推动落地见效；四是从严抓好机要保密、值班值守、后勤保障等工作，筑牢办公运转安全防线，全力打造忠诚、担当、高效的“坚强前哨”和“巩固后院”，为全县发展提供坚实政务保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制25人，工勤人员编制4人，事业编制13人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12728347.16元，其中：一般公共预算12728347.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加839,898.80元，主要原因分析：1.本年预算总人数较上年增加，相应产生的人员经费、公务费等较上年增加；2.本年公务用车运行维护费标准较上年增加，引起公务用车运行维护费预算较上年增加；3.因工作需要，本年专项业务类项目中的县委办公室提升综合服务能力专项经费较上年增加15万元，引起项目支出预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12728347.16元，其中:本年收入12728347.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12728347.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加839,898.80元，主要原因分析：1.本年预算总人数较上年增加，相应产生的人员经费、公务费等较上年增加；2.本年公务用车运行维护费标准较上年增加，引起公务用车运行维护费预算较上年增加；3.因工作需要，本年专项业务类项目中的县委办公室提升综合服务能力专项经费较上年增加15万元，引起项目支出预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12728347.16元。财政拨款安排支出12728347.16元，其中：基本支出11345275.16元，与上年对比增加672426.8元，主要原因分析：本年预算总人数较上年增加，相应产生的人员经费、公务费等较上年增加；项目支出1383072元，与上年对比增加167472元，主要原因分析：1.因工作需要，本年专项业务类项目中的县委办公室提升综合服务能力专项经费较上年增加15万元；2.本年遗属生活补助17472元纳入项目支出预算，引起项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况分别说明如下：

1.一般公共服务支出9755621.39元，其中：2012604-档案事务-档案馆1942864.42元，主要用于保障县档案馆人员工资、日常办公、档案业务工作等经费支出；2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行7047156.97元，主要用于保障县委办公室机关人员工资、公务费、工会经费、工作经费等经费支出；2013102-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务650000元，主要用于县委办提升综合服务能力专项工作；2013199-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出115600元，主要用于乡镇关工委工作经费100000元、五老成员工作经费15600元。

2.社会保障和就业支出1136883.68元，其中2080505-机关事业单位基本养老保险支出1119411.68元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出；2080801-死亡抚恤17472元，主要用于本单位2名遗属的生活补助。

3.卫生健康支出940876.45元，其中2101101-行政单位医疗344559.15元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102-事业单位医疗168957.9元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助394322.75元，主要用于本单位人员公务员医疗补助支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出33036.65元，主要用于本单位人员工伤保险、大病保险等其他社会保障缴费支出。

4.住房保障支出894965.64元，其中2210201-住房公积金894965.64元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门2026年不涉及州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额237500元，其中：政府采购货物预算237500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210500元，较上年增加43000元，增长25.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共维西县委办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中共维西县委办公室2026年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

较上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委办公室2026年公务用车购置及运行维护费为210500元，较上年增加43000元，增长25.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费210500元，较上年增加43000元，增长25.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

较上年增加的原因：1.我单位因工作需要，围绕政策落地、基层调研等核心工作任务，公务出行任务量增长，行驶里程增多；2.本部门5辆公务用车使用年限均为10年以上，累计行驶里程偏高，油耗及维修成本增加，导致公务用车运行维护费增加。根据本单位实际情况及参照往年运行费用，2026年公务用车运行维护费预算较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共维西县委办公室2026年部门重点项目为县委办公室提升综合服务能力专项经费65万元，县委办公室是县委“中枢机构”，承担参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障四大核心职能，其综合服务能力直接关系县域决策部署落地效率与政务运转质量。为破解工作瓶颈，实现“聚焦核心职能、保障服务升级、严控经费效益”的目标，该笔项目经费是保障办公室高效履职的现实需要，也是助力县域高质量发展的必然要求。具体的绩效目标包括：

1.产出指标-数量指标-使用项目资金购置办公设备数量大于等于10台（件、套），反映使用项目资金购置办公设备数量完成情况。

2.产出指标-数量指标-县委领导深入基层调研、检查、协调解决问题的次数大于等于240次，反映县委领导深入基层调研、检查的次数情况，县委领导通过直接面对基层，精准对接群众需求，促进政策落地更贴合实际，民生服务更精准高效。

3.产出指标-数量指标-综合会议室会议保障次数大于等于220场次，反映全县电子政务视频会议日常管理职能由政务服务管理局划转到本单位后，行政中心三个综合会议室的会议保障次数。

4.产出指标-质量指标-用于支持基层重点工作的资金占总支出的比率大于等于10%，反映项目资金用于基层最迫切层面相关工作的资金占比，体现本单位作为县委核心中枢，心系群众、心系百姓的工作理念。

5.产出指标-质量指标-涉密会议保障过程中涉密事件发生率等于0 %，反映涉密会议保障过程中涉密事件发生率为零的基本工作要求。

6.产出指标-质量指标-固定资产成新率大于等于65%，通过使用项目资金购置工作所需办公设备、家具，科学合理地对固定资产进行更新迭代，使本单位固定资产成新率保持在65%以上，为各项工作顺利开展提供硬件保障。

7.产出指标-时效指标-综合会议室会议保障时长大于等于330小时，反映全县电子政务视频会议日常管理职能由政务服务管理局划转到本单位后，行政中心三个综合会议室的会议保障时长。

8.成本指标-经济成本指标-综合会议室大型会务设备单台年度维护成本小于等于1万元，反映全县电子政务视频会议日常管理职能由政务服务管理局划转到本单位后，行政中心三个综合会议室大型会务设备单台年度维护成本，通过控制成本，落实厉行节约工作要求。

9.效益指标-社会效益指标-县委办公室综合服务能力提升，反映县委办公室综合服务能力提升情况。

10.满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度大于等于90%，反映项目资金服务对象（包括县委领导、基层单位及本单位干部职工）满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委办公室2026年机关运行经费安排798470.92元，与上年对比减少24244.64元，主要原因分析：2026年，本单位按照上级要求，压减一般性支出，坚持科学、精准做预算，机关运行经费较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共维西县委办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共维西县委办公室资产总额10651352.86元，其中，流动资产26870.51元，固定资产10624481.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1450013.31元，其中固定资产减少472230.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值75940元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。